ÓRGÃO:
P. M. DE BARREIRAS DO PIAUI
CONTROLE TCE:
CW-019543/23 (ID 576178)
Nº do contrato
037/2023
Objeto (divisível - Por item)
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE BENS COMUNS (MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, MATERIAL HIDRÁULICO E MATERIAL ELÉTRICO), VISANDO ASSIM, ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE BARREIRAS DO PIAUÍ/PI.
Contratada(s)
ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA
CNPJ: 46.423.434/0001-03
Valor do contrato
R$ 32.213,60
(valor inicial)
R$ 32.213,60
(valor atualizado)
Vigência
04/09/2023 até 04/09/2024
Data assinatura
04/09/2023
Status
ENCERRADO
Nº proc. admin.
028/2023
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Compra - Material de Consumo
Tipo do procedimento
PREGÃO Nº 017/2023
Regime Jurídico
Lei nº 8.666/93
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
15/09/2023 11:56
últ. alteração
15/09/2023 12:01
Data finalização cadastro
15/09/2023 12:01
Vigência inicial
04/09/2023
a
04/09/2024
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-019543/23
Finalizado em
Observação
Nenhum registro encontrado.
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Pregão Nº 017/2023
Número processo TCE
LW-006557/23
Processo administrativo Nº
028/2023
Publicações
Ordernar por
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meio publicação em ordem decrescente
data publicação em ordem crescente
data publicação em ordem decrescente
1-2 de 2 publicações
F
P
1
N
E
data publicação
meio publicação
data cadastro
1
08/09/2023
Diário Oficial dos Municípios (Diário Oficial das Prefeituras Piauienses - DOPP)
15/09/2023
2
08/09/2023
Sítio Eletrônico Oficial (www.barreirasdopiaui.pi.gov.br)
15/09/2023
Recursos orçamentários
1-3 de 3 recursos
F
P
1
N
E
#
tratamento
valor
justificativa
1
Fonte
001
Orçamento Geral do Município e/ou outras fontes
2
Programa de trabalho
00.000.0000.0000.0000
3
Elemento de despesa
33.90.30
Material de Consumo
Arquivos
Ordernar por
nome arquivo em ordem crescente
nome arquivo em ordem decrescente
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tipo arquivo
nome arquivo
data cadastro
1
Instrumento contratual
CONTRATO N° 037.2023.pdf
15/09/2023
baixar
1-1 de 1 arquivo(s)
F
P
1
N
E
Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
MARCIA BARREIRA LUSTOSA VIEIRA
Titular
ui-button
ato de designação nº 'Portaria n° 002/2023' de 04/01/2023
***.694.693-**
marciabarreira@outlook.com
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
GLADSTONE BARREIRA DE MACÊDO
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº 'Portaria n° 002/2023' de 04/01/2023
***.097.291-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
ANDRÉ GOMES SOARES
***.651.463-**
86994380904
andresoarees91@gmail.com
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
Geciano Antonio Jagusesk
***.361.080-**
vendas.eremaster@gmail.com
Sócio administrador
Detalhe do objeto
Ordernar por
quant em ordem crescente
quant em ordem decrescente
n° item em ordem crescente
n° item em ordem decrescente
val unit em ordem crescente
val unit em ordem decrescente
item em ordem crescente
item em ordem decrescente
val total (R$) em ordem crescente
val total (R$) em ordem decrescente
1-3 de 3 registros
F
P
1
N
E
n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
74
FIO FLEXÍVEL 6mm 100M
15
ROL
15.00
ROL (Rolo)
791,96
11.879,40
73
FIO FLEXÍVEL 4mm 100M
20
ROL
20.00
ROL (Rolo)
461,91
9.238,20
72
FIO FLEXÍVEL 2,5mm 100M
50
ROL
50.00
ROL (Rolo)
221,92
11.096,00
1-3 de 3 registros
F
P
1
N
E
Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
0-0 de 0 incidente(s)
F
P
N
E
incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
nenhum incidente cadastrado
Execução
Ordernar por
Dt entrega em ordem crescente
Dt entrega em ordem decrescente
Documento em ordem crescente
Documento em ordem decrescente
Dt Cad. em ordem crescente
Dt Cad. em ordem decrescente
Valor entrega em ordem crescente
Valor entrega em ordem decrescente
0-0 de 0 documentos
F
P
N
E
Documento
Dt entrega
Valor entrega
Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
Nenhum documento cadastrado
Observações
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