TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

P. M. DE BERTOLINIA

CONTROLE TCE:

CW-019534/23 (ID 576169)

Nº do contrato

027DL/2023

Objeto (divisível - Por lote)

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BERTOLÍNIA – PI.

Contratada(s)

EROMIDIO MARTINS DE OLIVEIRA
CNPJ: 63.329.189/0001-80

Valor do contrato

R$ 10.898,34

(valor inicial)
R$ 10.898,34

(valor atualizado)

Vigência

11/09/2023 até 11/11/2023

Data assinatura

11/09/2023

Status

ENCERRADO

Nº proc. admin.

078/2023

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Outros

Tipo do procedimento

DISPENSA

Regime Jurídico

Lei nº 8.666/93

Fundamento legal da Dispensa:Art. 24, II

Modo pag.

Parcelado

Fonte recurso emenda:

Não

Detalhamento

Datas

Data cadastro

15/09/2023 11:12

últ. alteração

15/09/2023 11:43

Data finalização cadastro

15/09/2023 11:42

Vigência inicial

11/09/2023 a 11/11/2023

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-019534/23

Nenhum registro encontrado.

Origem do Procedimento

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	14/09/2023	Diário Oficial dos Municípios (Ano XXI • Teresina (PI) - Quinta-Feira, 14 de Setembro de 2023 • Edição IVCMVI, pag 127)	15/09/2023
2	14/09/2023	Mural (Mural de avisos da prefeitura municipal.)	15/09/2023
3	14/09/2023	Sítio Eletrônico Oficial (Portal de transparência do município de Bertolínia. )	15/09/2023

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor	justificativa
1	Fonte	660	FNAS - RECURSOS DA UNIAO (SIGTV).
2	Programa de trabalho	08.244.1039.2108.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - F.M.A.S.
3	Elemento de despesa	44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE.

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Instrumento contratual	CONTRATO 027DL -2023.pdf	15/09/2023

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
GERALDO FONSECA CORREIA	Titular	*.106.311-	dfaliancacontabil@gmail.com

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
ANTONIO JOSÉ RODRIGUES DA SILVA FILHO	Fiscal de contrato	*.513.943-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
GERALDO FONSECA CORREIA	*.106.311-	89994458558	dfaliancacontabil@gmail.com

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
EROMIDIO MARTINS OLIVEIRA	*.102.303-	LOJONVARIEDADES@HOTMAIL.COM	Sócio administrador

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
54	COPO 300ML	6 UND	6.00	UND (Unidade)	6,34	38,04
53	PIPOQUEIRA 22 PRETA	1 UND	1.00	UND (Unidade)	115,00	115,00
52	XICARA P/CAFE C/PIRES	6 UND	6.00	UND (Unidade)	11,00	66,00
51	GARRAFA TERMICA SAFIRA 1L INOX	1 UND	1.00	UND (Unidade)	158,00	158,00
50	PANO	6 UND	6.00	UND (Unidade)	8,00	48,00

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
nenhum incidente cadastrado

Execução

Qtd documentos	Valor entrega	Valor recebido provisório	Valor recebido definitivo
1	R$ 10.898,34	R$ 0,00	R$ 10.898,34

Ordernar por

	Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Valor receb. provisório	Valor receb. provisório	Valor receb. definitivo	Valor receb. definitivo	Dt Cad.
	Nota Fiscal Nº 000009370	11/09/2023	10898.34	10.898,34	0	0,00	10898.34	10.898,34	05/10/2023 09:53

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