TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

P. M. DE CAMPO MAIOR

CONTROLE TCE:

CW-019129/23 (ID 575764)

Nº do contrato

01.1108/2023

Objeto (divisível - Por item)

Contratagdo de empresa para futura e eventual aquisição de pneus e correlatos para manutenção da frota de veiculos oficial da Secretaria Municipal de Educagio de Campo Maior - PI.

Contratada(s)

LOJAO DO PNEU MULTIMARCAS LTDA
CNPJ: 40.131.913/0001-61

Valor do contrato

R$ 56.251,00

(valor inicial)
R$ 56.251,00

(valor atualizado)

Vigência

11/08/2023 até 31/12/2023

Data assinatura

11/08/2023

Status

ENCERRADO

Nº proc. admin.

007.118/2023

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Outros serviços

Tipo do procedimento

DISPENSA

Regime Jurídico

Lei nº 14.133/21

Fundamento legal da Dispensa:Art. 75, II

Modo pag.

Parcelado

Fonte recurso emenda:

Não

Detalhamento

Datas

Data cadastro

11/09/2023 16:43

últ. alteração

11/09/2023 17:00

Data finalização cadastro

11/09/2023 17:00

Vigência inicial

11/08/2023 a 31/12/2023

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-019129/23

Nenhum registro encontrado.

Origem do Procedimento

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	29/08/2023	Diário Oficial dos Municípios ()	11/09/2023
2	29/08/2023	Sítio Eletrônico Oficial ()	11/09/2023

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor
1	Fonte	540
2	Programa de trabalho	12.361.0008.2026.
3	Elemento de despesa	33.90.30
4	Fonte	550
5	Programa de trabalho	12.361.0008.2084.

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Instrumento contratual	CONT. N 01.1108-2023- DISP. 006-2023- EDUCAÇÃO +LOJÃO DO PNEU (1).pdf	11/09/2023

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
Maria José Andrade Santos	Titular	*.786.183-	mazefelix15@gmail.com

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
JULIO DE MELO PAZ NETO	Fiscal de contrato	*.640.351-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
FERNANDO ANDRADE DE OLIVEIRA	*.323.023-	86932521800	licitacaopmcm2021@gmail.com

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
Cris Roberta Saraiva	*.589.893-	000000@GMAIL.COM	Sócio administrador

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
04	Câmara de Ar 900 R20	16 UND	16.00	UND (Unidade)	98,00	1.568,00
003	Pneu 215/75/R17.5 Direcional (Goodyear)	5 UND	5.00	UND (Unidade)	1.591,00	7.955,00
002	Pneu 275.80 R22.5 Direcional (Goodyear)	10 UND	10.00	UND (Unidade)	2.695,00	26.950,00
01	Pneu 900 R20 Direcional (Goodyear)	11 UND	11.00	UND (Unidade)	1.798,00	19.778,00

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
nenhum incidente cadastrado

Execução

Qtd documentos	Valor entrega	Valor recebido provisório	Valor recebido definitivo
3	R$ 56.251,00	R$ 0,00	R$ 56.251,00

Ordernar por

Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Valor receb. definitivo	Valor receb. definitivo	Dt Cad.
Nota Fiscal Nº 000000390	21/09/2023	24263.00	24.263,00	24263.00	24.263,00	02/10/2023 08:57
Nota Fiscal Nº 000000391	21/09/2023	21430.00	21.430,00	21430.00	21.430,00	02/10/2023 09:01
Nota Fiscal Nº 000000392	21/09/2023	10558.00	10.558,00	10558.00	10.558,00	02/10/2023 09:04

Observações

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