ÓRGÃO:
P. M. DE PICOS
CONTROLE TCE:
CW-018828/23 (ID 575463)
Nº do contrato
SRP. PE. Nº 025/2023
Objeto (divisível - Por item)
“REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE PICOS-PI E SUAS SECRETARIAS”.
Contratada(s)
RODRIGUES & RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA – ME
CNPJ: 17.134.601/0001-90
Valor do contrato
R$ 3.149.193,00
(valor inicial)
R$ 3.553.126,87
(valor atualizado)
Vigência
04/09/2023 até 31/12/2024
Data assinatura
04/09/2023
Status
ENCERRADO
Nº proc. admin.
7859/2023
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Compra - Material de Consumo
Tipo do procedimento
PREGÃO Nº 025/2023
Regime Jurídico
Lei nº 8.666/93
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
06/09/2023 08:40
últ. alteração
10/09/2024 13:48
Data finalização cadastro
26/10/2023 11:23
Vigência inicial
04/09/2023
a
04/09/2024
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-018828/23
Finalizado em
Observação
06/09/23 09:08
primeira finalização
26/10/23 11:23
Motivo reabertura:
RETIFICAÇÃO
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Pregão Nº 025/2023
Forma participação
Gerenciador
Número processo TCE
LW-006203/23
Processo administrativo Nº
7859/2023
Ata Aderida
Razão social órgão gerenciador
P. M. DE PICOS
Nº/Ano da ata
025/2023
CNPJ órgão gerenciador
06.553.804/0001-02
Nº/Ano procedimento
025/2023
Vigência da ata:
01/09/2023
até
01/09/2024
Data assinatura Ata
01/09/2023
Data publicação ata
05/09/2023
Publicações
Ordernar por
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
meio publicação em ordem crescente
meio publicação em ordem decrescente
data publicação em ordem crescente
data publicação em ordem decrescente
1-1 de 1 publicações
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1
N
E
data publicação
meio publicação
data cadastro
1
05/09/2023
Diário Oficial dos Municípios (PUBLICAÇÃO DOM dia 05 de Setembro de 2023 • Edição IVCM pág. 212.)
06/09/2023
Recursos orçamentários
1-5 de 51 recursos
F
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1
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5
6
7
8
9
10
N
E
#
tratamento
valor
justificativa
1
Programa de trabalho
08.244.0007.2104.0000
Manut. do Progr. de Atenção Integral à Família - PAIF/CRAS
2
Programa de trabalho
08.244.0007.2107.0000
Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de vinculos
3
Programa de trabalho
08.244.0007.2110.0000
Manut. do Progr. de Atenção Especializada à Família - PAEF/CREAS
4
Programa de trabalho
08.244.0007.2105.0000
Manut. do Progr. Índice de Gestão Descentralizada - IGD-M
5
Programa de trabalho
08.244.0007.2151.0000
Manutenção do FMAS
Arquivos
Ordernar por
nome arquivo em ordem crescente
nome arquivo em ordem decrescente
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
tipo arquivo em ordem crescente
tipo arquivo em ordem decrescente
tipo arquivo
nome arquivo
data cadastro
1
Outro
DM_5220_267_Picos_Portaria_529-24_pag_482.pdf
23/12/2024
baixar
2
Outro
DM_5220_267_Picos_Portaria_529-24_pag_482.pdf
23/12/2024
baixar
3
Outro
DM_5044_204_Picos_Portaria_317-24_pag_169.pdf
04/09/2024
baixar
4
Outro
DM_4932_196_Picos_Portaria_346-23_pag_165.pdf
26/10/2023
baixar
5
Outro
DM_4900_297_Picos_Portaria_320-23_A_pag_214.pdf
06/09/2023
baixar
1-5 de 7 arquivo(s)
F
P
1
2
N
E
Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
MARIA GLAUCIENE GONÇALVES MONTEIRO VIANA
Titular
ui-button
ato de designação nº 'PORTARIA Nº 320/2023' de 04/09/2023
***.476.823-**
glaucieneviana2018@gmail.com
SÓCRATES SIQUEIRA GOMES
Titular
ui-button
ato de designação nº 'PORTARIA Nº 320/2023' de 04/09/2023
***.123.863-**
socratesgomes1@gmail.com
Alcebíades de Araújo Silva
Titular
ui-button
ato de designação nº 'PORTARIA Nº 320/2023' de 04/09/2023
***.834.703-**
seme01@hotmail.com
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
JOSÉ JÚLIO DE SOUSA
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº 'PORTARIA Nº 320/2023' de 04/09/2023
***.967.523-**
EDILANE SOUSA MOURA PEREIRA
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº 'PORTARIA Nº 320/2023' de 04/09/2023
***.394.303-**
Luís Pereira de Sousa Filho
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº 'PORTARIA Nº 346/2023' de 17/10/2023
***.792.133-**
MARIA DAS MERCES DE SOUSA SILVA
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº 'PORTARIA Nº 317/2024' de 08/04/2024
***.205.953-**
Luís Pereira de Sousa Filho
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº 'PORTARIA Nº 529/2024' de 03/12/2024
***.792.133-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
MAURÍCIO MACEDO DE MOURA
***.476.213-**
89999251083
pmpi.licitacoes@gmail.com
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
Natanael Rodrigues de Araújo
***.366.223-**
natanalerodri@gmail.com
Sócio administrador
Detalhe do objeto
Ordernar por
quant em ordem crescente
quant em ordem decrescente
n° item em ordem crescente
n° item em ordem decrescente
val unit em ordem crescente
val unit em ordem decrescente
item em ordem crescente
item em ordem decrescente
val total (R$) em ordem crescente
val total (R$) em ordem decrescente
1-5 de 66 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
36
PÁ PARA LIXO, MATERIAL PLÁTICA COM CABO REFORÇADO.
1.000
UND
1000.00
UND (Unidade)
9,97
9.970,00
35
PÁ PARA LIXO, MATERIAL DE ZINCO REFORÇADO COM CABO DE MADEIRA.
500
UND
500.00
UND (Unidade)
15,62
7.810,00
40
PAPEL HIGIÊNICO BRANCO, ROLOS COM 4X30M, DE BOA QUALIDADE, FOLHAS SIMPLES, GOFRADO, PICOTADO, NEUTRO.
35.000
UND
35000.00
UND (Unidade)
4,63
162.050,00
39
PANO PARA CHÃO TIPO SACO, EM ALGODÃO (SACO DE 60KG). 60X80CM NO MÍNIMO.
5.000
UND
5000.00
UND (Unidade)
4,79
23.950,00
38
PANO DE PRATO, COR BRANCA, ALGODÃO, COM BAINHA MED MÍNIMA 40X60CM.
1.000
UND
1000.00
UND (Unidade)
5,04
5.040,00
1-5 de 66 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
1-2 de 2 incidente(s)
F
P
1
N
E
incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
Termo aditivo Nº 1
30/07/2024
10/09/2024 13:35
anexos
Termo aditivo Nº 2
30/08/2024
10/09/2024 13:48
anexos
Execução
Qtd documentos
Valor entrega
Valor recebido provisório
Valor recebido definitivo
98
R$ 3.474.232,63
R$ 0,00
R$ 3.474.232,63
Ordernar por
Dt entrega em ordem crescente
Dt entrega em ordem decrescente
Documento em ordem crescente
Documento em ordem decrescente
Dt Cad. em ordem crescente
Dt Cad. em ordem decrescente
Valor entrega em ordem crescente
Valor entrega em ordem decrescente
1-5 de 98 documentos
F
P
1
2
3
4
5
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7
8
9
10
N
E
Documento
Dt entrega
Valor entrega
Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
Nota Fiscal Nº 10827
13/09/2023
35110.10
35.110,10
0
0,00
35110.10
35.110,10
15/09/2023 11:55
Nota Fiscal Nº 10828
13/09/2023
35207.16
35.207,16
0
0,00
35207.16
35.207,16
15/09/2023 12:06
Nota Fiscal Nº 10859
27/09/2023
59695.57
59.695,57
0
0,00
59695.57
59.695,57
28/09/2023 13:25
Nota Fiscal Nº 10860
27/09/2023
20001.39
20.001,39
0
0,00
20001.39
20.001,39
29/09/2023 12:10
Nota Fiscal Nº 10881
10/10/2023
34741.86
34.741,86
0
0,00
34741.86
34.741,86
23/10/2023 08:47
Observações
Controle Social
Cidadão, você pode exercer o controle social enviando informações para o TCE se constatar possíveis irregularidades neste contrato.
comunicar irregularidade
Baixar arquivos
Arquivos do incidente
nenhum arquivo
Aguarde ...
Baixando...
(valor inicial)
