ÓRGÃO:
P. M. DE SAO JOAO DA SERRA
CONTROLE TCE:
CW-018247/23 (ID 574882)
Nº do contrato
PE 005/2023
Objeto (divisível - Por item)
aquisição de móveis em geral, eletroeletrônicos, equipamentos de saúde, informática (materiais, insumos e suprimentos) para a atender as necessidades da Secretaria de Saúde
Contratada(s)
SÃO MARCOS DIST MED EQUIP HOSP E ODON LTDA
CNPJ: 03.894.963/0001-74
Valor do contrato
R$ 264.727,00
(valor inicial)
R$ 264.727,00
(valor atualizado)
Vigência
04/04/2023 até 04/04/2024
Data assinatura
04/04/2023
Status
ENCERRADO
Nº proc. admin.
PE 005/2023
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Outros
Tipo do procedimento
PREGÃO Nº 005/2023
Regime Jurídico
Lei nº 8.666/93
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
28/08/2023 17:35
últ. alteração
28/08/2023 17:38
Data finalização cadastro
28/08/2023 17:38
Vigência inicial
04/04/2023
a
04/04/2024
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-018247/23
Finalizado em
Observação
Nenhum registro encontrado.
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Pregão Nº 005/2023
Forma participação
Gerenciador
Número processo TCE
LW-002571/23
Processo administrativo Nº
PE 005/2023
Ata Aderida
Razão social órgão gerenciador
P. M. DE SAO JOAO DA SERRA
Nº/Ano da ata
1/2023
CNPJ órgão gerenciador
06.554.331/0001-50
Nº/Ano procedimento
005/2023
Vigência da ata:
08/08/2023
até
08/08/2023
Data assinatura Ata
08/08/2023
Data publicação ata
10/08/2023
Publicações
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data cadastro em ordem decrescente
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meio publicação em ordem decrescente
data publicação em ordem crescente
data publicação em ordem decrescente
1-1 de 1 publicações
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P
1
N
E
data publicação
meio publicação
data cadastro
1
04/07/2023
Sítio Eletrônico Oficial (MÓVEIS E ELETRÔNICOS - DOM)
28/08/2023
Recursos orçamentários
1-3 de 3 recursos
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P
1
N
E
#
tratamento
valor
justificativa
1
Fonte
00000000
FUNDO A FUNDO PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO) – Portaria GM/MS nº 3.474/2020
2
Programa de trabalho
00.000.0000.0000.0000
FUNDO A FUNDO PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO) – Portaria GM/MS nº 3.474/2020
3
Elemento de despesa
00.00.00
FUNDO A FUNDO PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO) – Portaria GM/MS nº 3.474/2020
Arquivos
Ordernar por
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data cadastro em ordem decrescente
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tipo arquivo
nome arquivo
data cadastro
1
Instrumento contratual
Contrato PE 005 - Móveis e eletrônicos - Viva Distribuidora.pdf
28/08/2023
baixar
2
Extrato de publicação
EC PE 005- Equipamentos para saúde - DOM.pdf
28/08/2023
baixar
1-2 de 2 arquivo(s)
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P
1
N
E
Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
JOAO FRANCISCO GOMES DA ROCHA
Titular
ui-button
ato de designação nº '01012021' de 01/01/2021
***.908.993-**
prefeiturasaojoaodaserra@yahoo.com.br
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
JOAO FRANCISCO GOMES DA ROCHA
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº '01012021' de 01/01/2021
***.908.993-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
JOSE DA CRUZ GOMES
***.993.813-**
86999883382
rgomes31@msn.com
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
CALIXTO DA SILVEIRA DIAS
***.263.683-**
saomarcosdist@hotmail.com
Representante legal
Detalhe do objeto
Ordernar por
quant em ordem crescente
quant em ordem decrescente
n° item em ordem crescente
n° item em ordem decrescente
val unit em ordem crescente
val unit em ordem decrescente
item em ordem crescente
item em ordem decrescente
val total (R$) em ordem crescente
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1-5 de 37 registros
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8
N
E
n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
13
REANIMADOR PULMONAR MANUAL ADULTO (AMBU), DE SILICONE / POSSUI /POSSUI/POSSUI
4
UND
4.00
UND (Unidade)
281,00
1.124,00
12
BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO , EM AÇO INOX / AÇO INOXIDÁVEL COM PEDESTAL ALTURA REGULAVEL
6
UND
6.00
UND (Unidade)
339,00
2.034,00
11
CARRO MACA SIMPLES, EM AÇO INOX OU ALUMINHO/ POSSUI
1
UND
1.00
UND (Unidade)
4.093,00
4.093,00
10
FOCO REFLETOR AMBULATORIAL COM ILUMINAÇÃO DE LED FLEXÍVEL
3
UND
3.00
UND (Unidade)
570,00
1.710,00
09
IMPRESSORA A LASER (COMUM)
1
UND
1.00
UND (Unidade)
2.620,00
2.620,00
1-5 de 37 registros
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8
N
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Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
0-0 de 0 incidente(s)
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incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
nenhum incidente cadastrado
Execução
Ordernar por
Dt entrega em ordem crescente
Dt entrega em ordem decrescente
Documento em ordem crescente
Documento em ordem decrescente
Dt Cad. em ordem crescente
Dt Cad. em ordem decrescente
Valor entrega em ordem crescente
Valor entrega em ordem decrescente
0-0 de 0 documentos
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Documento
Dt entrega
Valor entrega
Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
Nenhum documento cadastrado
Observações
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