ÓRGÃO:
P. M. DE LAGOA DO SITIO
CONTROLE TCE:
CW-018215/23 (ID 574850)
Nº do contrato
030/2023
Objeto (divisível - Por item)
Contratação de empresa Futura para a aquisição de material de Consumo Duráveis e não Diráveis(medcemento e outros)
Contratada(s)
MAIS SAUDE EIRELLI - nome de fantasia: MAIS SAÚDE-EPP
CNPJ: 10.436.813/0001-82
Valor do contrato
R$ 974.356,16
(valor inicial)
R$ 974.356,16
(valor atualizado)
Vigência
25/04/2023 até 25/04/2024
Data assinatura
25/04/2023
Status
ENCERRADO
Nº proc. admin.
030/2023
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Outros
Tipo do procedimento
PREGÃO Nº 006/2023
Regime Jurídico
Lei nº 8.666/93
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
28/08/2023 12:14
últ. alteração
28/08/2023 12:18
Data finalização cadastro
28/08/2023 12:18
Vigência inicial
25/04/2023
a
25/04/2024
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-018215/23
Finalizado em
Observação
Nenhum registro encontrado.
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Adesão a SRP
Número processo TCE
LW-000778/23
Processo administrativo Nº
030/2023
Ata Aderida
Razão social órgão gerenciador
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATIAS OLIMPIO - PI
Nº/Ano da ata
006/2023
CNPJ órgão gerenciador
06.554.182/0001-29
Nº/Ano procedimento
006/2023
Vigência da ata:
12/04/2023
até
12/04/2024
Data assinatura Ata
12/04/2023
Data publicação ata
13/04/2023
Publicações
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meio publicação em ordem decrescente
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1-1 de 1 publicações
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N
E
data publicação
meio publicação
data cadastro
1
30/12/2023
Diário Oficial dos Municípios (D.O.M)
28/08/2023
Recursos orçamentários
1-3 de 3 recursos
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1
N
E
#
tratamento
valor
justificativa
1
Fonte
100
FPM - RECEITA PROPRIA
2
Programa de trabalho
12.345.6789.0900.
ICMS, IPVA, CONTA MOVIMENTO E OUTROS
3
Elemento de despesa
33.39.33
FMS
Arquivos
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nome arquivo
data cadastro
1
Instrumento contratual
ADESÃO.pdf
28/08/2023
baixar
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1
N
E
Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
JAKSON RABELO DE ARAUJO
Titular
ui-button
ato de designação nº 'PORTARIA GP Nº 02122' de 01/02/2022
***.890.823-**
jaksonrabelo10@gmail.com
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
JOSE NANDO PEREIRA DE SOUSA
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº 'PORTARIA GP Nº 61/23' de 02/03/2023
***.398.633-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
ANTONIO ISALMIR DE MOURA MATILDES
***.957.518-**
8934671162
cplagoadositio@yahoo.com
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
FRANCISCO DAS CHAGAS SILVEIRA DA SILVA JUNIOR
***.509.463-**
FRANSILVEIRA@GMAIL.COM
Sócio administrador
Detalhe do objeto
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n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
0248
PROMETAZINA 25MG/ML AMP 2ML (PAMERGAN) (FENERGAN) CX/100
300
AMP
300.00
AMP (Ampola)
4,09
1.227,00
0262
SULFATO DE MAGNESIO 10% AMP 10ML CX/200
500
AMP
500.00
AMP (Ampola)
1,45
725,00
0708
PINÇA DE ADSON 12 CM COM SERRILHA
20
UND
20.00
UND (Unidade)
31,04
620,80
0254
SORO DE GLICOSE 5% 100ML CX/60 (GLICOSADO)
175
FSC
175.00
FSC (Frasco)
3,40
595,00
0709
PINÇA DISSECÇÃO ANATÔMICA DE 12 CM
20
UND
20.00
UND (Unidade)
28,54
570,80
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Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
0-0 de 0 incidente(s)
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incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
nenhum incidente cadastrado
Execução
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Documento em ordem crescente
Documento em ordem decrescente
Dt Cad. em ordem crescente
Dt Cad. em ordem decrescente
Valor entrega em ordem crescente
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Documento
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Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
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