ÓRGÃO:
P. M. DE CAMPO MAIOR
CONTROLE TCE:
CW-017489/23 (ID 574124)
Nº do contrato
01.1608/2023
Objeto (divisível - Por item)
REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FUTURO E EVENTUAL FORNECIMENTO DE RECARGA GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DE TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO MAIOR – PI.
Contratada(s)
F P COMERCIO DE GAS EIRELI
CNPJ: 03.756.971/0001-54
Valor do contrato
R$ 55.000,00
(valor inicial)
R$ 116.632,70
(valor atualizado)
Vigência
16/08/2023 até 15/08/2027
Data assinatura
16/08/2023
Status
EM VIGÊNCIA
Nº proc. admin.
5238/2023
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Compra - Material de Consumo
Tipo do procedimento
PREGÃO Nº PE 015/2023
Regime Jurídico
Lei nº 8.666/93
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
18/08/2023 14:53
últ. alteração
19/08/2025 13:47
Data finalização cadastro
18/08/2023 15:09
Vigência inicial
16/08/2023
a
15/08/2024
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-017489/23
Finalizado em
Observação
Nenhum registro encontrado.
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Pregão Nº PE 015/2023
Forma participação
Gerenciador
Número processo TCE
LW-005335/23
Processo administrativo Nº
5238/2023
Ata Aderida
Razão social órgão gerenciador
P. M. DE CAMPO MAIOR
Nº/Ano da ata
050/2023
CNPJ órgão gerenciador
06.716.880/0001-83
Nº/Ano procedimento
PE 015/2023
Vigência da ata:
24/07/2023
até
23/07/2024
Data assinatura Ata
24/07/2023
Data publicação ata
26/07/2023
Publicações
Ordernar por
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
meio publicação em ordem crescente
meio publicação em ordem decrescente
data publicação em ordem crescente
data publicação em ordem decrescente
1-2 de 2 publicações
F
P
1
N
E
data publicação
meio publicação
data cadastro
1
18/08/2023
Diário Oficial dos Municípios ()
18/08/2023
2
18/08/2023
Sítio Eletrônico Oficial ()
18/08/2023
Recursos orçamentários
1-3 de 3 recursos
F
P
1
N
E
#
tratamento
valor
justificativa
1
Elemento de despesa
33.90.30
Material de Consumo
2
Programa de trabalho
08.244.0012.2058.
Manutenção do Fundo Mun. Assistência Social.
3
Fonte
500
Recursos Próprios
Arquivos
Ordernar por
nome arquivo em ordem crescente
nome arquivo em ordem decrescente
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
tipo arquivo em ordem crescente
tipo arquivo em ordem decrescente
tipo arquivo
nome arquivo
data cadastro
1
Instrumento contratual
CONT. 01.1608-2023 (PE 015-2023) FP COMERCIO - SEMAS.PDF
18/08/2023
baixar
1-1 de 1 arquivo(s)
F
P
1
N
E
Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
Maria José Andrade Santos
Titular
ui-button
ato de designação nº 'ATA DE POSSE' de 04/01/2021
***.786.183-**
mazefelix15@gmail.com
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
JULIO DE MELO PAZ NETO
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº 'ATA DE POSSE' de 12/05/2021
***.640.351-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
FERNANDO ANDRADE DE OLIVEIRA
***.323.023-**
86932521800
licitacaopmcm2021@gmail.com
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
FIRMINO PIRES FERREIRA NETO
***.249.303-**
FINANCEIRO@SUPREGAS.COM.BR
Sócio
Detalhe do objeto
Ordernar por
quant em ordem crescente
quant em ordem decrescente
n° item em ordem crescente
n° item em ordem decrescente
val unit em ordem crescente
val unit em ordem decrescente
item em ordem crescente
item em ordem decrescente
val total (R$) em ordem crescente
val total (R$) em ordem decrescente
1-1 de 1 registros
F
P
1
N
E
n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
1
RECARGA DE GÁS DE COZINHA GLP, BOTIJÃO P - 13 KG. RESPEITANDO TODAS NORMAS DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS – ABNT E AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS – ANP.
500
BTJ
500.00
BTJ (Botijão)
110,00
55.000,00
1-1 de 1 registros
F
P
1
N
E
Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
1-3 de 3 incidente(s)
F
P
1
N
E
incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
Termo aditivo Nº 1
14/08/2024
21/08/2024 14:24
anexos
Termo aditivo Nº 2
14/08/2025
19/08/2025 13:47
anexos
Termo aditivo Nº 3
27/07/2026
31/07/2026 15:10
anexos
Execução
Qtd documentos
Valor entrega
Valor recebido provisório
Valor recebido definitivo
13
R$ 10.670,00
R$ 0,00
R$ 10.670,00
Ordernar por
Dt entrega em ordem crescente
Dt entrega em ordem decrescente
Documento em ordem crescente
Documento em ordem decrescente
Dt Cad. em ordem crescente
Dt Cad. em ordem decrescente
Valor entrega em ordem crescente
Valor entrega em ordem decrescente
1-5 de 13 documentos
F
P
1
2
3
N
E
Documento
Dt entrega
Valor entrega
Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
Nota Fiscal Nº 35133
18/01/2024
3520.00
3.520,00
0
0,00
3520.00
3.520,00
04/07/2024 11:38
Nota Fiscal Nº 35292
07/02/2024
110.00
110,00
0
0,00
110.00
110,00
04/07/2024 11:40
Nota Fiscal Nº 35793
04/04/2024
330.00
330,00
0
0,00
330.00
330,00
09/07/2024 11:33
Nota Fiscal Nº 36052
03/05/2024
220.00
220,00
0
0,00
220.00
220,00
11/07/2024 11:52
Nota Fiscal Nº 35633
14/03/2024
220.00
220,00
0
0,00
220.00
220,00
11/07/2024 11:55
Observações
Controle Social
Cidadão, você pode exercer o controle social enviando informações para o TCE se constatar possíveis irregularidades neste contrato.
comunicar irregularidade
Baixar arquivos
Arquivos do incidente
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(valor inicial)
