ÓRGÃO:
P. M. DE SAO JOAO DA FRONTEIRA
CONTROLE TCE:
CW-017144/23 (ID 563780)
Nº do contrato
041/2023
Objeto (divisível - Por item)
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA-PI.
Contratada(s)
MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO ME
CNPJ: 04.902.822/0001-19
Valor do contrato
R$ 513.250,00
(valor inicial)
Vigência
05/07/2023 até 05/07/2024
Data assinatura
05/07/2023
Status
ENCERRADO
Nº proc. admin.
038/2023
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Compra - Material de Consumo
Tipo do procedimento
PREGÃO Nº 010/2023
Regime Jurídico
Lei nº 8.666/93
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
14/08/2023 16:14
últ. alteração
14/08/2023 16:23
Data finalização cadastro
14/08/2023 16:23
Vigência inicial
05/07/2023
a
05/07/2024
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-017144/23
Finalizado em
Observação
Nenhum registro encontrado.
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Pregão Nº 010/2023
Número processo TCE
LW-005163/23
Processo administrativo Nº
038/2023
Publicações
Ordernar por
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
meio publicação em ordem crescente
meio publicação em ordem decrescente
data publicação em ordem crescente
data publicação em ordem decrescente
1-2 de 2 publicações
F
P
1
N
E
data publicação
meio publicação
data cadastro
1
06/07/2023
Diário Oficial da União (DOU.)
14/08/2023
2
06/07/2023
Diário Oficial dos Municípios (DOM.)
14/08/2023
Recursos orçamentários
1-5 de 21 recursos
F
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1
2
3
4
5
N
E
#
tratamento
valor
justificativa
1
Fonte
000
2
Programa de trabalho
00.000.0000.0000.0000
3
Elemento de despesa
00.00.00
4
Fonte
500
5
Programa de trabalho
04.122.0005.2040.0000
Arquivos
Ordernar por
nome arquivo em ordem crescente
nome arquivo em ordem decrescente
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
tipo arquivo em ordem crescente
tipo arquivo em ordem decrescente
tipo arquivo
nome arquivo
data cadastro
1
Extrato de publicação
EXTRATO CONTRATO......pdf
14/08/2023
baixar
2
Extrato de publicação
EXTRATO CONTRATO UNIÃO (1).pdf
14/08/2023
baixar
3
Instrumento contratual
CONTRATO.pdf
14/08/2023
baixar
1-3 de 3 arquivo(s)
F
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1
N
E
Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
ANTONIO ERIVAN RODRIGUES FERNANDES
Titular
ui-button
ato de designação nº 'TERMO DE POSSE' de 01/01/2021
***.096.083-**
cplsjf@gmail.com
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
Weslley Erick Lima de Oliveira
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº 'PORTARIA' de 04/01/2021
***.331.223-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
CLAUDIA MENESES CARDOSO
***.655.623-**
8681317308
cplsjf@gmail.com
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO
***.708.753-**
COMPREBEMCCB@HOTMAIL.COM
Sócio administrador
Detalhe do objeto
Ordernar por
quant em ordem crescente
quant em ordem decrescente
n° item em ordem crescente
n° item em ordem decrescente
val unit em ordem crescente
val unit em ordem decrescente
item em ordem crescente
item em ordem decrescente
val total (R$) em ordem crescente
val total (R$) em ordem decrescente
1-5 de 185 registros
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1
2
3
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5
6
7
8
9
10
N
E
n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
169
RÉGUA ESCOLAR 30 CM
370
UND
370.00
UND (Unidade)
1,50
555,00
170
RÉGUA ESCOLAR 50 CM
170
UND
170.00
UND (Unidade)
3,95
671,50
033
cARTOLINAs coREs vARIADAS
1.650
FL
1650.00
FL (Folha)
1,70
2.805,00
034
CAPA TRANSPARENTE C/ 100FLS TAMANH0 A4
120
PCT
120.00
PCT (Pacote)
65,00
7.800,00
031
CANEIA MARCA-TEXTO, PLÁSTICO. CORES FLUORESCENTE AMARELO, LARANjA E VERDE.1,OM M PARA SUBLINHAR E 3,ôMM PARA DESTACAR.
310
UND
310.00
UND (Unidade)
2,25
697,50
1-5 de 185 registros
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
1-2 de 2 incidente(s)
F
P
1
N
E
incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
Apostilamento Nº 1
20/12/2023
08/03/2024 10:54
anexos
Apostilamento Nº 2
08/02/2024
08/03/2024 10:57
anexos
Execução
Qtd documentos
Valor entrega
Valor recebido provisório
Valor recebido definitivo
2
R$ 10.272,25
R$ 0,00
R$ 10.272,25
Ordernar por
Dt entrega em ordem crescente
Dt entrega em ordem decrescente
Documento em ordem crescente
Documento em ordem decrescente
Dt Cad. em ordem crescente
Dt Cad. em ordem decrescente
Valor entrega em ordem crescente
Valor entrega em ordem decrescente
1-2 de 2 documentos
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P
1
N
E
Documento
Dt entrega
Valor entrega
Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
Nota Fiscal Nº 9430
18/09/2023
3898.25
3.898,25
0
0,00
3898.25
3.898,25
26/02/2024 21:11
Nota Fiscal Nº 9331
17/08/2023
6374.00
6.374,00
0
0,00
6374.00
6.374,00
11/03/2024 18:57
Observações
Controle Social
Cidadão, você pode exercer o controle social enviando informações para o TCE se constatar possíveis irregularidades neste contrato.
comunicar irregularidade
Baixar arquivos
Arquivos do incidente
nenhum arquivo
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(valor inicial)
