TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

P. M. DE PASSAGEM FRANCA DO PIAUI

CONTROLE TCE:

CW-017048/23 (ID 563684)

Nº do contrato

023/2023

Objeto (divisível - Por item)

FORNECIMENTO DE LIVROS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA DO PIAUÍ-PI

Contratada(s)

MAX DIGITAL PRINT LTDA - ME
CNPJ: 09.643.969/0001-55

Valor do contrato

R$ 584.744,00

(valor inicial)
R$ 584.744,00

(valor atualizado)

Vigência

03/04/2023 até 31/12/2023

Data assinatura

28/03/2023

Status

ENCERRADO

Nº proc. admin.

031/2023

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Compra - Material de Consumo

Tipo do procedimento

INEXIGIBILIDADE

Regime Jurídico

Lei nº 8.666/93

Fundamento legal da Inexigibilidade:Art. 25, I

Modo pag.

Parcelado

Fonte recurso emenda:

Não

Detalhamento

Datas

Data cadastro

11/08/2023 14:08

últ. alteração

11/08/2023 14:12

Data finalização cadastro

11/08/2023 14:12

Vigência inicial

03/04/2023 a 31/12/2023

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-017048/23

Nenhum registro encontrado.

Origem do Procedimento

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	03/04/2023	Diário Oficial da União (dop)	11/08/2023
2	03/04/2023	Sítio Eletrônico Oficial (site oficial)	11/08/2023

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor	justificativa
1	Fonte	00000000	.
2	Programa de trabalho	00.000.0000.0000.0000	.
3	Elemento de despesa	33.90.30	material de consumo

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Instrumento contratual	CONTRATO.pdf	11/08/2023

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
TELMA MARIA DA CUNHA RAULINO	Titular	*.853.493-	pmpassagemfrancapi@gmail.com

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
ERIKA VIEIRA LIMA	Fiscal de contrato	*.699.483-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
SAULO VINICIUS RODRIGUES SATURNINO	*.242.593-	8632831262	prefeiturapassagemfrancapi@gmail.com

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
GUILHERME PAES LANDIM	*.408.553-	GLAGO@ZENITEGRAFICA.COM.BR	Sócio

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
1	FORNECIMENTO DE LIVROS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL	1 UND	1.00	UND (Unidade)	584.744,00	584.744,00

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
nenhum incidente cadastrado

Execução

Ordernar por

	Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Valor receb. provisório	Valor receb. provisório	Valor receb. definitivo	Valor receb. definitivo	Dt Cad.
Nenhum documento cadastrado

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