ÓRGÃO:
P. M. DE CURRAIS
CONTROLE TCE:
CW-016461/23 (ID 563099)
Nº do contrato
1502202201/2022
Objeto (divisível - Por lote)
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS QUADROS, BOMBAS E MOTORES SUBMERSOS PARA A PREFEITURA DE CURRAIS - PI, EXERCICIO 2022
Contratada(s)
BOM JESUS ENGENHARIA EIRELI
CNPJ: 30.043.762/0001-36
Valor do contrato
R$ 186.584,00
(valor inicial)
R$ 186.584,00
(valor atualizado)
Vigência
15/02/2022 até 31/12/2022
Data assinatura
15/02/2022
Status
ENCERRADO
Nº proc. admin.
035/2022
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Compra - Material Permanente
Tipo do procedimento
PREGÃO Nº 0002/2022
Regime Jurídico
Lei nº 8.666/93
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
07/08/2023 09:52
últ. alteração
07/08/2023 10:21
Data finalização cadastro
07/08/2023 10:21
Vigência inicial
15/02/2022
a
31/12/2022
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-016461/23
Finalizado em
Observação
Nenhum registro encontrado.
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Pregão Nº 0002/2022
Número processo TCE
LW-000676/22
Processo administrativo Nº
035/2022
Publicações
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1
N
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data publicação
meio publicação
data cadastro
1
15/02/2022
Diário Oficial dos Municípios ()
07/08/2023
Recursos orçamentários
1-3 de 3 recursos
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1
N
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#
tratamento
valor
justificativa
1
Fonte
001
Abastecimento da água - 17.512.0029.2.025 - Manutenção do sistema de abastecimento da água Fontes de Recursos; FPM, ICMS, ISS, etc. NATUREZA DA DESPESA 3.3.90 -30 – MATERIAL DE CONSUMO
2
Programa de trabalho
17.512.0029.2025.
Abastecimento da água - 17.512.0029.2.025 - Manutenção do sistema de abastecimento da água Fontes de Recursos; FPM, ICMS, ISS, etc. NATUREZA DA DESPESA 3.3.90 -30 – MATERIAL DE CONSUMO
3
Elemento de despesa
33.90.30
Abastecimento da água - 17.512.0029.2.025 - Manutenção do sistema de abastecimento da água Fontes de Recursos; FPM, ICMS, ISS, etc. NATUREZA DA DESPESA 3.3.90 -30 – MATERIAL DE CONSUMO
Arquivos
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1
Instrumento contratual
CONT. PE 002-2023.pdf
07/08/2023
baixar
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1
N
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Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
Raimundo Martins de Sousa Santos Sobrinho
Titular
ui-button
ato de designação nº '001' de 01/01/2021
***.845.613-**
rmartins.s.sobrinho@gmail.com
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
NÚBIA IARA GUEDES DE CARVALHO
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº '002' de 15/02/2022
***.394.226-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
JARDEL SANTOS MIRANDA
***.895.643-**
89981230732
jardelsantosmiranda@yahoo.com.br
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
Juan Fonseca Maia da Silva
***.411.393-**
contato@bomjesusengenharia.com
REPRESENTANTE LEGAL
Detalhe do objeto
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item em ordem crescente
item em ordem decrescente
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7
8
N
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n° lote
n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
01
37
PAINEL DE COMANDO 5.0CV 440V
10
UND
10.00
UND (Unidade)
1.117,94
11.179,40
01
36
PAINEL DE COMANDO 5.0CV 380V
5
UND
5.00
UND (Unidade)
797,08
3.985,40
01
35
PAINEL DE COMANDO 3.0CV 440V
5
UND
5.00
UND (Unidade)
1.063,74
5.318,70
01
34
PAINEL DE COMANDO 3.0CV 380V
5
UND
5.00
UND (Unidade)
779,01
3.895,05
01
33
PAINEL DE COMANDO 3.0CV 220V
5
UND
5.00
UND (Unidade)
1.022,53
5.112,65
1-5 de 37 registros
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8
N
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Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
0-0 de 0 incidente(s)
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P
N
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incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
nenhum incidente cadastrado
Execução
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Dt entrega em ordem decrescente
Documento em ordem crescente
Documento em ordem decrescente
Dt Cad. em ordem crescente
Dt Cad. em ordem decrescente
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Valor entrega em ordem decrescente
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P
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Documento
Dt entrega
Valor entrega
Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
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Observações
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