TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

SDU-SUDESTE - SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE TERESINA

CONTROLE TCE:

CW-006200/19 (ID 56291)

Nº do contrato

34/2019

Objeto (divisível - Por item)

Constitui objeto desta licitação o registro de preços por meio de Pregão Eletrônico, pelo prazo de doze meses, para eventual aquisição de material de expediente, por intermédio da SEMA.

Contratada(s)

ALMEIDA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME
CNPJ: 02.488.226/0001-09

Valor do contrato

R$ 45.523,67

(valor inicial)

Vigência

01/11/2019 até 31/10/2020

Data assinatura

01/11/2019

Status

ENCERRADO

Nº proc. admin.

0421947/2019

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Outros

Tipo do procedimento

PREGÃO Nº PE 078/2019

Regime Jurídico

Lei nº 8.666/93

Modo pag.

Parcelado

Fonte recurso emenda:

Não

Detalhamento

Datas

Data cadastro

26/11/2019 16:52

últ. alteração

26/11/2019 16:56

Data finalização cadastro

26/11/2019 16:56

Vigência inicial

01/11/2019 a 31/10/2020

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-006200/19

Nenhum registro encontrado.

Origem do Procedimento

Procedimento de origem

Pregão Nº PE 078/2019

Número processo TCE

LW-005161/19

Processo administrativo Nº

0421947/2019

Ata Aderida

Razão social órgão gerenciador

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS-SEMA

Nº/Ano da ata

007/2019

CNPJ órgão gerenciador

06.554.869/0007-50

Nº/Ano procedimento

PE 078/2019

Vigência da ata:

24/10/2019

até

23/10/2020

Data assinatura Ata

17/10/2019

Data publicação ata

24/10/2019

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	06/11/2019	Diário Oficial dos Municípios (DOM - TERESINA - ANO 2019 - Nº 2.643)	26/11/2019

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor	justificativa
1	Programa de trabalho	26.001.4122.0017.2167
2	Elemento de despesa	33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
3	Fonte	001100	RECURSO PRÓPRIO

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Instrumento contratual	Contrato n 34 2019 Almeida Comércio e Representação.pdf	26/11/2019

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
EMÍLIO CÉSAR DE SAMPAIO OLIVEIRA	Titular	*.049.963-	ec.so@hotmail.com

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
EMÍLIO CÉSAR DE SAMPAIO OLIVEIRA	Fiscal de contrato	*.049.963-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
JULIANNA LIMA CASTELO BRANCO REGO	*.082.293-	86994290916	juliannarego@hotmail.com

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
ANTÔNIO FRANCISCO DE SENA ALMEIDA	*.357.413-	ALMEIDALICITACOES@GMAIL.COM	Sócio administrador

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
120	LIVRO ATA CAPA DURA 200 FL	821 UND	821.00	UND (Unidade)	13,27	10.894,67
119	LIVRO ATA CAPA DURA 100 FL	3.782 UND	3782.00	UND (Unidade)	6,55	24.772,10
112	L?PIS GRAFITE N 02	18.306 UND	18306.00	UND (Unidade)	0,16	2.928,96
100	GRAFITE 0,7mm B-TUBO COM 12 MINAS	1.457 UND	1457.00	UND (Unidade)	0,65	947,05
83	ESTILETE MULTIUSO LARGO	1.334 UND	1334.00	UND (Unidade)	1,28	1.707,52

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
nenhum incidente cadastrado

Execução

Qtd documentos	Valor entrega	Valor recebido provisório	Valor recebido definitivo
1	R$ 1.829,52	R$ 0,00	R$ 1.829,52

Ordernar por

	Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Valor receb. provisório	Valor receb. provisório	Valor receb. definitivo	Valor receb. definitivo	Dt Cad.
	Nota Fiscal Nº 000000839	05/02/2020	1829.52	1.829,52	0	0,00	1829.52	1.829,52	04/05/2021 10:04

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