TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

SDU-SUDESTE - SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE TERESINA

CONTROLE TCE:

CW-006193/19 (ID 56284)

Nº do contrato

27/2019

Objeto (divisível - Por item)

Constitui objeto desta licitação o registro de preços por meio de Pregão Eletrônico, pelo prazo de doze meses, contados a partir da data da assinatura do contrato, para eventual aquisição de material de limpeza.

Contratada(s)

M DA G DE C BRITO PESSOA COMERCIO E SERVIÇOS – ME
CNPJ: 05.042.636/0001-10

Valor do contrato

R$ 324.178,41

(valor inicial)

Vigência

25/10/2019 até 24/10/2020

Data assinatura

25/10/2019

Status

ENCERRADO

Nº proc. admin.

0421948/2019

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Outros

Tipo do procedimento

PREGÃO Nº PE 075/2019

Regime Jurídico

Lei nº 8.666/93

Modo pag.

Parcelado

Fonte recurso emenda:

Não

Detalhamento

Datas

Data cadastro

26/11/2019 15:33

últ. alteração

26/11/2019 17:11

Data finalização cadastro

26/11/2019 17:11

Vigência inicial

25/10/2019 a 24/10/2020

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-006193/19

26/11/19 15:43	primeira finalização
26/11/19 17:11	Motivo reabertura: ALTERAÇÃO DE PRAZO D VIGÊNCIA

Origem do Procedimento

Procedimento de origem

Pregão Nº PE 075/2019

Número processo TCE

LW-004976/19

Processo administrativo Nº

0421948/2019

Ata Aderida

Razão social órgão gerenciador

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS-SEMA

Nº/Ano da ata

04/2019

CNPJ órgão gerenciador

06.554.869/0007-50

Nº/Ano procedimento

PE 075/2019

Vigência da ata:

15/10/2019

até

14/10/2020

Data assinatura Ata

09/09/2019

Data publicação ata

15/10/2019

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	06/11/2019	Diário Oficial dos Municípios (DOM - TERESINA - ANO 2019 - Nº 2.643)	26/11/2019

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor	justificativa
1	Fonte	001100	RECURSO PRÓPRIO
2	Fonte	311400	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
3	Fonte	001400	OUTROS RECURSOS ORDINÁRIO
4	Programa de trabalho	04.122.0017.2042	ADMINISTRAÇÃO DA SEMEL
5	Programa de trabalho	04.122.0017.2110	ADMINISTRAÇÃO DA ETURB

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Instrumento contratual	Contrato n 27 2019 - M da G de C Brito.pdf	26/11/2019

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
EMÍLIO CÉSAR DE SAMPAIO OLIVEIRA	Titular	*.049.963-	ec.so@hotmail.com

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
EMÍLIO CÉSAR DE SAMPAIO OLIVEIRA	Fiscal de contrato	*.049.963-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
JULIANNA LIMA CASTELO BRANCO REGO	*.082.293-	86994290916	juliannarego@hotmail.com

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
MARIA DA GLORIA DE CASTRO BRITO	*.750.396-	multtiserv@hotmail.com	Sócio gerente

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
67	Soda c?ustica em escama 450g	1.172 POT	1172.00	POT (Pote)	6,58	7.711,76
58	Saco p/ lixo capacidade 30Lt, espessura 0,008 microns	13.844 PCT	13844.00	PCT (Pacote)	4,04	55.929,76
57	Saco p/ lixo capacidade 20Lt, espessura 0,008 microns	11.091 PCT	11091.00	PCT (Pacote)	2,52	27.949,32
53	Sabonete l?quido frasco 700 ml	2.865 FSC	2865.00	FSC (Frasco)	3,21	9.196,65
50	Sab?o em p? ? 500g	13.753 PCT	13753.00	PCT (Pacote)	1,44	19.804,32

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
nenhum incidente cadastrado

Execução

Qtd documentos	Valor entrega	Valor recebido provisório	Valor recebido definitivo
2	R$ 3.962,48	R$ 0,00	R$ 3.962,48

Ordernar por

	Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Valor receb. provisório	Valor receb. provisório	Valor receb. definitivo	Valor receb. definitivo	Dt Cad.
	Nota Fiscal Nº 2357	04/03/2020	2931.08	2.931,08	0	0,00	2931.08	2.931,08	04/05/2021 11:44
	Nota Fiscal Nº 2636	21/10/2020	1031.40	1.031,40	0	0,00	1031.40	1.031,40	04/05/2021 11:56

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