TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

FUNDAÇÃO WALL FERRAZ

CONTROLE TCE:

CW-016143/23 (ID 562781)

Nº do contrato

542/2022

Objeto (divisível - Por item)

Contratação de empresa especializada no fornecimento de material de consumo.

Contratada(s)

C.F.ARAÚJO COMÉRCIO - ME
CNPJ: 07.191.969/0001-36

Valor do contrato

R$ 16.907,10

(valor inicial)
R$ 16.907,10

(valor atualizado)

Vigência

21/10/2022 até 21/10/2023

Data assinatura

21/10/2022

Status

ENCERRADO

Nº proc. admin.

00094.001424/2022

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Compra - Material de Consumo

Tipo do procedimento

DISPENSA

Regime Jurídico

Lei nº 8.666/93

Fundamento legal da Dispensa:Art. 24, II

Modo pag.

Unico

Fonte recurso emenda:

Não

Detalhamento

Datas

Data cadastro

02/08/2023 11:57

últ. alteração

02/08/2023 12:09

Data finalização cadastro

02/08/2023 12:09

Vigência inicial

21/10/2022 a 21/10/2023

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-016143/23

Nenhum registro encontrado.

Origem do Procedimento

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	26/10/2022	Diário Oficial próprio (Publicado no Diário Oficial do Município de Teresina.)	02/08/2023

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor	justificativa
1	Fonte	1500100	Recursos não vinculados de impostos - Geral
2	Programa de trabalho	24.001.0412.2001.7238
3	Elemento de despesa	33.90.30	Material de Consumo

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Extrato de publicação	DOM3382_26102022_ASSINADO.pdf	02/08/2023
2	Instrumento contratual	Contrato_assinado__2_ (1).pdf	02/08/2023

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
Raíssa Milhomem Malaquias	Titular	*.765.203-	assessoriajuridicafwf@gmail.com

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
Sabrina Gomes de Sousa Andrade	Fiscal de contrato	*.520.003-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
MAYKON SILVA OLIVEIRA	*.296.953-	8632216141	assessoriajuridicafwf@gmail.com

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
CILAS FERREIRA ARAÚJO	*.851.573-	abcd@efgh.com.br	Sócio

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
04	Cajuína	86 CX	86.00	CX (Caixa)	58,00	4.988,00
03	Copo descartável 180ml	1.000 PCT	1000.00	PCT (Pacote)	4,65	4.650,00
02	Açúcar Cristalizado	1.000 KG	1000.00	KG (Quilograma)	5,20	5.200,00
01	Café moído e torrado	209 PCT	209.00	PCT (Pacote)	9,90	2.069,10

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
nenhum incidente cadastrado

Execução

Ordernar por

	Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Valor receb. provisório	Valor receb. provisório	Valor receb. definitivo	Valor receb. definitivo	Dt Cad.
Nenhum documento cadastrado

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