TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

CAMARA DE PIRIPIRI

CONTROLE TCE:

CW-016065/23 (ID 562703)

Nº do contrato

18.2022 P.E.n01.2022/2022

Objeto (divisível - Por item)

Registro de preço para futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de móveis, eletrodomésticos e equipamentos de informática para atender as necessidades da câmara municipal de piripiri, conforme especificações contidas no termo de referência e edital.

Contratada(s)

TECHNO SOLUCOES EIRELI
CNPJ: 27.499.665/0001-48

Valor do contrato

R$ 3.100,00

(valor inicial)
R$ 3.100,00

(valor atualizado)

Vigência

26/12/2022 até 26/12/2023

Data assinatura

26/12/2022

Status

ENCERRADO

Nº proc. admin.

01/2022

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Compra - Material Permanente

Tipo do procedimento

PREGÃO Nº 01/2022

Regime Jurídico

Lei nº 8.666/93

Modo pag.

Parcelado

Fonte recurso emenda:

Não

Detalhamento

Datas

Data cadastro

01/08/2023 13:14

últ. alteração

02/08/2023 13:03

Data finalização cadastro

02/08/2023 13:03

Vigência inicial

26/12/2022 a 26/12/2023

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-016065/23

Nenhum registro encontrado.

Origem do Procedimento

Procedimento de origem

Pregão Nº 01/2022

Forma participação

Gerenciador

Número processo TCE

LW-011218/22

Processo administrativo Nº

01/2022

Ata Aderida

Razão social órgão gerenciador

CAMARA DE PIRIPIRI

Nº/Ano da ata

11/2023

CNPJ órgão gerenciador

08.618.519/0001-40

Nº/Ano procedimento

01/2022

Vigência da ata:

26/12/2022

até

26/12/2023

Data assinatura Ata

26/12/2022

Data publicação ata

27/12/2022

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	27/12/2022	Diário Oficial dos Municípios (pag. 188)	02/08/2023
2	27/12/0202	Sítio Eletrônico Oficial (camaradepiripiri.pi.gov.br)	02/08/2023

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor	justificativa
1	Fonte	010100	CAMARA MUNICIPAL
2	Programa de trabalho	01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS
3	Elemento de despesa	33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
4	Elemento de despesa	44.90.52	4.4.90.52.00 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Instrumento contratual	Contrato 18.2022.pdf	01/08/2023

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
MARIA ISABELA JESUS PIMENTEL CERQUEIRA	Titular	*.156.013-	legislativo.cmp@hotmail.com

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
FRANCISCO DANIEL CRUZ ALVES	Fiscal de contrato	*.459.923-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
IGOR LUIZ DA COSTA MELO	*.563.933-	86999743266	legislativo.cmp@hotmail.com

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
JEAN CARLOS PENIN ZUCCHI	*.080.219-	JEAN@TECHNOSOLUCOES.NET	Representante

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
19	NOTEBOOK INTEL CORE I5, 11ª GEN. 8GB DE RAM SSD 256 GB WINDOWS	1 UND	1.00	UND (Unidade)	3.100,00	3.100,00

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
nenhum incidente cadastrado

Execução

Ordernar por

	Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Valor receb. provisório	Valor receb. provisório	Valor receb. definitivo	Valor receb. definitivo	Dt Cad.
Nenhum documento cadastrado

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