ÓRGÃO:
P. M. DE PIRIPIRI
CONTROLE TCE:
CW-016040/23 (ID 562678)
Nº do contrato
119 - PREGÃO ELETRONICO Nº 47/2023
Objeto (divisível - Por item)
Registro de Preço para a contratação de empresa para aquisição de pneus e câmaras de ar, para manutenção preventiva e corretiva dos veículos pertencentes à frota oficial da Secretaria Municipal de Educação – SEDUC.
Contratada(s)
ANTONIO EDIMAR DO NASCIMENTO - ME
CNPJ: 09.176.084/0001-93
Valor do contrato
R$ 190.369,12
(valor inicial)
R$ 190.369,12
(valor atualizado)
Vigência
26/07/2023 até 26/07/2024
Data assinatura
26/07/2023
Status
ENCERRADO
Nº proc. admin.
12497/2023
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Compra - Material de Consumo
Tipo do procedimento
PREGÃO Nº 47/2023
Regime Jurídico
Lei nº 8.666/93
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
01/08/2023 11:44
últ. alteração
01/08/2023 11:54
Data finalização cadastro
01/08/2023 11:54
Vigência inicial
26/07/2023
a
26/07/2024
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-016040/23
Finalizado em
Observação
Nenhum registro encontrado.
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Pregão Nº 47/2023
Forma participação
Gerenciador
Número processo TCE
LW-005689/23
Processo administrativo Nº
12497/2023
Ata Aderida
Razão social órgão gerenciador
P. M. DE PIRIPIRI
Nº/Ano da ata
25/2023
CNPJ órgão gerenciador
06.553.861/0001-83
Nº/Ano procedimento
47/2023
Vigência da ata:
26/07/2023
até
26/07/2024
Data assinatura Ata
26/07/2023
Data publicação ata
31/07/2023
Publicações
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meio publicação em ordem decrescente
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data publicação em ordem decrescente
1-3 de 3 publicações
F
P
1
N
E
data publicação
meio publicação
data cadastro
1
31/07/2023
Diário Oficial dos Municípios (PAGINA Nº 236)
01/08/2023
2
31/07/2023
Diário Oficial da União (PAGINA Nº 211)
01/08/2023
3
28/07/2023
Sítio Eletrônico Oficial (https://www.piripiri.pi.gov.br/licitacoes)
01/08/2023
Recursos orçamentários
1-5 de 14 recursos
F
P
1
2
3
N
E
#
tratamento
valor
justificativa
1
Fonte
021000
FUNDO MUN. DE MAN. DE DES. DA ED. BA. DEVAL. DOS PROF.
2
Programa de trabalho
12.361.0277.2054.0000
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR;
3
Elemento de despesa
33.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
4
Fonte
021600
FUNDO MUNICIPAL FME
5
Programa de trabalho
12.361.0277.2061.0000
DEPARTAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR;
Arquivos
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nome arquivo
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1
Instrumento contratual
CONTRATO Nº 119- PREGÃO ELETRONICO Nº 47.2023.pdf
01/08/2023
baixar
1-1 de 1 arquivo(s)
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P
1
N
E
Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
TÂNIA MARILDA DE OLIVEIRA MONTEIRO LIMA
Titular
ui-button
ato de designação nº 'PORTARIA Nº 05/2021' de 04/01/2021
***.285.421-**
tania.monteiro@outlook.com
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
Gilberto Rodrigues de Miranda
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº 'PORTARIA Nº 431/2022' de 01/11/2022
***.815.113-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
POENA LIVIA BONFIM SILVA
***.119.653-**
86999837609
copel.licitacao2021@gmail.com
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
ANTONIO EDIMAR DO NASCIMENTO
***.636.503-**
cplbrasileirapi@gmail.com
PROPRIETÁRIO
Detalhe do objeto
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quant em ordem crescente
quant em ordem decrescente
n° item em ordem crescente
n° item em ordem decrescente
val unit em ordem crescente
val unit em ordem decrescente
item em ordem crescente
item em ordem decrescente
val total (R$) em ordem crescente
val total (R$) em ordem decrescente
1-5 de 5 registros
F
P
1
N
E
n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
01
PNEU 900/20 R20 – MARCA: ANTEO
60
UND
60.00
UND (Unidade)
1.303,00
78.180,00
05
PNEU 195/65 R15 RADIAL – MARCA: GTR
8
UND
8.00
UND (Unidade)
252,50
2.020,00
02
PNEU 275/80 R22,5 RADIAL – MARCA: FATE
60
UND
60.00
UND (Unidade)
1.303,16
78.189,60
03
PNEU 215/75 R17,5 RADIAL – MARCA: AUSTONE
36
UND
36.00
UND (Unidade)
705,27
25.389,72
06
CÂMARA DE AR 900/20 R20 – MARCA: MAGNUM
60
UND
60.00
UND (Unidade)
109,83
6.589,80
1-5 de 5 registros
F
P
1
N
E
Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
0-0 de 0 incidente(s)
F
P
N
E
incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
nenhum incidente cadastrado
Execução
Qtd documentos
Valor entrega
Valor recebido provisório
Valor recebido definitivo
1
R$ 745.815.113,00
R$ 0,00
R$ 35.085,38
Ordernar por
Dt entrega em ordem crescente
Dt entrega em ordem decrescente
Documento em ordem crescente
Documento em ordem decrescente
Dt Cad. em ordem crescente
Dt Cad. em ordem decrescente
Valor entrega em ordem crescente
Valor entrega em ordem decrescente
1-1 de 1 documentos
F
P
1
N
E
Documento
Dt entrega
Valor entrega
Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
Nota Fiscal Nº 1004
14/08/2023
745815113.00
745.815.113,00
0
0,00
35085.38
35.085,38
31/08/2023 18:47
Observações
Controle Social
Cidadão, você pode exercer o controle social enviando informações para o TCE se constatar possíveis irregularidades neste contrato.
comunicar irregularidade
Baixar arquivos
Arquivos do incidente
nenhum arquivo
Aguarde ...
Baixando...
(valor inicial)
