ÓRGÃO:
P. M. DE VERA MENDES
CONTROLE TCE:
CW-015905/23 (ID 562543)
Nº do contrato
05.0307/2023
Objeto (divisível - Por item)
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FUTURO E EVENTUAL FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE VERA MENDES – PI, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DETALHAMENTOS CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA.
Contratada(s)
SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA
CNPJ: 03.894.963/0001-74
Valor do contrato
R$ 101.471,58
(valor inicial)
R$ 102.801,58
(valor atualizado)
Vigência
03/07/2023 até 03/07/2025
Data assinatura
03/07/2023
Status
ENCERRADO
Nº proc. admin.
035/2023
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Compra - Material Permanente
Tipo do procedimento
PREGÃO Nº 019/2023
Regime Jurídico
Lei nº 8.666/93
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
31/07/2023 11:42
últ. alteração
26/09/2024 13:09
Data finalização cadastro
11/08/2023 15:13
Vigência inicial
03/07/2023
a
03/07/2024
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-015905/23
Finalizado em
Observação
Nenhum registro encontrado.
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Pregão Nº 019/2023
Forma participação
Gerenciador
Número processo TCE
LW-004339/23
Processo administrativo Nº
035/2023
Ata Aderida
Razão social órgão gerenciador
P. M. DE VERA MENDES
Nº/Ano da ata
05.0307/2023
CNPJ órgão gerenciador
01.612.615/0001-31
Nº/Ano procedimento
019/2023
Vigência da ata:
03/07/2023
até
03/07/2024
Data assinatura Ata
03/07/2023
Data publicação ata
06/07/2023
Publicações
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1-2 de 2 publicações
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1
N
E
data publicação
meio publicação
data cadastro
1
10/07/2023
Diário Oficial dos Municípios ()
31/07/2023
2
10/07/2023
Sítio Eletrônico Oficial ()
31/07/2023
Recursos orçamentários
1-3 de 3 recursos
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P
1
N
E
#
tratamento
valor
justificativa
1
Fonte
000
RECURSOS PRÓPRIOS; FPM; ICMS; IPVA; IPI; FUNDEB; QSE; FNDE; FUS; FNS; FNAS; OUTRAS RECEITAS DOS ESTADOS.
2
Programa de trabalho
00.000.0000.0000.
1002 – AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O GABINETE 1004 – AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE – ADM E PLANEJAMENTO 1005 – AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS – SEC. DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 1007 – AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS – CONTROLE INTERNO 1008 – AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS – SEC. MUN. DE OBRAS, TRANSPORTE, HABITAÇÃO, INFRA. ESTRUTURA E SANEAMENTO 1035 – AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS – SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO 1045 – AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS – SECRETARIA MUN. DE SAÚDE 1040 – AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/TURISMO 1051 – AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS – SOCIAL 1055 – AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS 1058 – AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇÃO BÁSICA 1059 – AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO INFANTIL – CRECHE 1082 – AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ENSINO INFANTIL – PRÉ-ESCOLA 1062 – AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROGRAMA JOVENS E ADULTOS 1063 – AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ENSINO ESPECIAL 1077 – AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS – SAÚDE 1081 – AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA
3
Elemento de despesa
44.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Arquivos
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1
Instrumento contratual
05. CONTRATO SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA.pdf
31/07/2023
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1-1 de 1 arquivo(s)
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P
1
N
E
Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
CARLOS JOSE DA SILVA
Titular
ui-button
ato de designação nº 'DATA DE POSSE' de 01/01/2021
***.700.083-**
efcontabilidade2018@hotmail.com
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
MARCIEL JOSÉ DE SOUSA
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº '005/2022' de 06/05/2022
***.652.293-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
CARLOS JOSE DA SILVA
***.700.083-**
8934580070
efcontabilidade2018@hotmail.com
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
CALIXTO DA SILVEIRA DIAS
***.263.683-**
saomarcoslicita@hotmail.com
Sócio administrador
Detalhe do objeto
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val unit em ordem crescente
val unit em ordem decrescente
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item em ordem decrescente
val total (R$) em ordem crescente
val total (R$) em ordem decrescente
1-5 de 20 registros
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n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
56
CADEIRA PRA COLETA DE EXAMES
3
UND
3.00
UND (Unidade)
450,00
1.350,00
23
ESTANTE DE ACO ABERTO C/ 06 PRATELEIRAS C/ REFORCO MEDINDO 198X92X30 CM
15
UND
15.00
UND (Unidade)
300,00
4.500,00
45
VENTILADOR DE PAREDE COM 50CM DE DI?METRO.
30
UND
30.00
UND (Unidade)
190,00
5.700,00
46
ARMARIO VITRINE HOSPITALAR 02 PORTAS
6
UND
6.00
UND (Unidade)
690,00
4.140,00
35
LONGARINA PVC 3 LUGARES
15
UND
15.00
UND (Unidade)
500,00
7.500,00
1-5 de 20 registros
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N
E
Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
1-1 de 1 incidente(s)
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1
N
E
incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
Termo aditivo Nº 1
03/07/2024
26/09/2024 13:09
anexos
Execução
Ordernar por
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Dt entrega em ordem decrescente
Documento em ordem crescente
Documento em ordem decrescente
Dt Cad. em ordem crescente
Dt Cad. em ordem decrescente
Valor entrega em ordem crescente
Valor entrega em ordem decrescente
0-0 de 0 documentos
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Documento
Dt entrega
Valor entrega
Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
Nenhum documento cadastrado
Observações
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