ÓRGÃO:
P. M. DE ALVORADA DO GURGUEIA
CONTROLE TCE:
CW-015867/23 (ID 562505)
Nº do contrato
0404202302/2023
Objeto (divisível - Por lote)
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E LIMPEZA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VINCULADA À PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DO GURGUÉIA.
Contratada(s)
SUPRIMAXX COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 23.023.448/0001-26
Valor do contrato
R$ 926.699,86
(valor inicial)
R$ 926.699,86
(valor atualizado)
Vigência
04/04/2023 até 31/12/2023
Data assinatura
04/04/2023
Status
ENCERRADO
Nº proc. admin.
033/2023
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Compra - Material de Consumo
Tipo do procedimento
PREGÃO Nº 015/2023
Regime Jurídico
Lei nº 8.666/93
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
31/07/2023 09:38
últ. alteração
31/07/2023 09:55
Data finalização cadastro
31/07/2023 09:55
Vigência inicial
04/04/2023
a
31/12/2023
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-015867/23
Finalizado em
Observação
Nenhum registro encontrado.
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Pregão Nº 015/2023
Número processo TCE
LW-002565/23
Processo administrativo Nº
033/2023
Publicações
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meio publicação
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1
18/04/2023
Diário Oficial dos Municípios (Extrato de Contrato n° 0404202302/2023 publicado no Diário Oficial das Prefeituras Piauienses, em seu: ANO III - EDIÇÃO 459 - TERESINA (PI), TERÇA-FEIRA, 18 DE ABRIL DE 2023, pág 11 )
31/07/2023
Recursos orçamentários
1-3 de 3 recursos
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1
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#
tratamento
valor
justificativa
1
Fonte
500
As despesas decorrentes da contratação correrão à conta dos recursos do Orçamento do FPM e/ou Recursos Próprios, ICMS, FEP, dotação orçamentária Unidade Gestora: 020600 – Secretaria Municipal de Educação. Fonte de Recursos: 500 – Recursos não vinculados de impostos. Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo. Programa de Trabalho: Programa de Trabalho: 12.361.0019.2010.0000 – Coordenação Geral da Secretaria de Educação.
2
Programa de trabalho
12.361.0019.2010.0000
As despesas decorrentes da contratação correrão à conta dos recursos do Orçamento do FPM e/ou Recursos Próprios, ICMS, FEP, dotação orçamentária Unidade Gestora: 020600 – Secretaria Municipal de Educação. Fonte de Recursos: 500 – Recursos não vinculados de impostos. Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo. Programa de Trabalho: Programa de Trabalho: 12.361.0019.2010.0000 – Coordenação Geral da Secretaria de Educação.
3
Elemento de despesa
33.90.30
As despesas decorrentes da contratação correrão à conta dos recursos do Orçamento do FPM e/ou Recursos Próprios, ICMS, FEP, dotação orçamentária Unidade Gestora: 020600 – Secretaria Municipal de Educação. Fonte de Recursos: 500 – Recursos não vinculados de impostos. Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo. Programa de Trabalho: Programa de Trabalho: 12.361.0019.2010.0000 – Coordenação Geral da Secretaria de Educação.
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Instrumento contratual
contrato_04042023022023.pdf
31/07/2023
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Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
LÉCIO GUSTAVO SOUSA BEZERRA
Titular
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ato de designação nº '001' de 04/04/2023
***.716.623-**
alvoradadogurgueia.cpl@outlook.com
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
LÉCIO GUSTAVO SOUSA BEZERRA
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº '001' de 04/04/2023
***.716.623-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
LÉCIO GUSTAVO SOUSA BEZERRA
***.716.623-**
8935490055
alvoradadogurgueia.cpl@outlook.com
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
THIAGO RAPHAEL DE SOUSA SILVA
***.525.663-**
comercial@suprimaxx.com
Sócio administrador
Detalhe do objeto
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n° lote
n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
01
01
ÁGUA SANITÁRIA, MULTIUSO, COMPOSIÇÃO HIDRÓXIDO DE SÓDIO E ÁGUA, PRINCÍPIO ATIVO HIPOCLORITO DE SÓDIO 2,0% A 2,5% DECLORO ATIVO, EMBALAGEM DE 1 LITRO, COM REGISTRO E AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO EMITIDOS PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
980
UND
980.00
UND (Unidade)
3,59
3.514,48
01
02
DETERGENTE ÁCIDO, PARA LIMPEZA PESADA. COMPOSIÇÃO: ACIDO SULFÔNICO,COADJUVANTE, TENSOATIVO NÃO IÔNICO,FRAGRÂNCIA, CORANTE E ÁGUA. EMBALAGEM 1LITRO
62
UND
62.00
UND (Unidade)
18,09
1.121,51
01
03
ÁLCOOL GEL, ÁLCOOL ETÍLICO EM GEL 65º AÇÃO BACTERICIDA,REGISTRO NO MINISTÉRIODA SAÚDE, FRASCO DE500G
1.120
UND
1120.00
UND (Unidade)
12,23
13.698,16
01
04
ÁLCOOL GEL HIGIENIZADOR P/ MÃOS, ANTISSÉPTICO, COM VÁLVULA, EMBALAGEM C/ 500ML
1.120
UND
1120.00
UND (Unidade)
17,37
19.451,71
01
05
DESINFETANTE. CONCENTRADO EUCALIPTO,FLORAL OU LAVANDA, PARA LAVAGEM GERAL DE SUPERFÍCIES, BANHEIROS E UTENSÍLIOS, TEOR DE ATIVOS: 25% DILUIÇÃO MÁXIMA: 1/200. ANTISSÉPTICO, GERMICIDA E BACTERICIDA, EMBALAGEM DE 1 LITRO, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE MÍNIMA DE 5 MESES
840
UND
840.00
UND (Unidade)
7,07
5.941,74
1-5 de 146 registros
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Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
0-0 de 0 incidente(s)
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incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
nenhum incidente cadastrado
Execução
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Dt entrega em ordem decrescente
Documento em ordem crescente
Documento em ordem decrescente
Dt Cad. em ordem crescente
Dt Cad. em ordem decrescente
Valor entrega em ordem crescente
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0-0 de 0 documentos
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Documento
Dt entrega
Valor entrega
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Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
Nenhum documento cadastrado
Observações
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