TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

P. M. DE ALVORADA DO GURGUEIA

CONTROLE TCE:

CW-015780/23 (ID 562418)

Nº do contrato

0802202304/2023

Objeto (divisível - Por lote)

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, VINCULADA A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DO GURGUÉIA, PARA O EXERCICIO DE 2023, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIA ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS.

Contratada(s)

LUCYVALDO A PIAUILINO ME
CNPJ: 22.879.212/0001-23

Valor do contrato

R$ 147.600,02

(valor inicial)
R$ 147.600,02

(valor atualizado)

Vigência

08/02/2023 até 31/12/2023

Data assinatura

08/02/2023

Status

ENCERRADO

Nº proc. admin.

007/2023

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Compra - Material de Consumo

Tipo do procedimento

PREGÃO Nº 0005/2023

Regime Jurídico

Lei nº 8.666/93

Modo pag.

Parcelado

Fonte recurso emenda:

Não

Detalhamento

Datas

Data cadastro

28/07/2023 11:47

últ. alteração

28/07/2023 11:57

Data finalização cadastro

28/07/2023 11:57

Vigência inicial

08/02/2023 a 31/12/2023

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-015780/23

Nenhum registro encontrado.

Origem do Procedimento

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	15/02/2023	Diário Oficial dos Municípios (Extrato de Contrato nº 0802202304/2023 publicado no Diário Oficial das Prefeituras Piauienses, em seu: ANO III - EDIÇÃO 420 - TERESINA (PI), QUARTA-FEIRA, 15 DE FEVEREIRO DE 2023, pág 29)	28/07/2023

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor	justificativa
1	Fonte	500	As despesas decorrentes da contratação correrão à conta dos recursos do Orçamento do FPM e/ou Recursos Próprios, ICMS, FEP, dotação orçamentária Unidade Gestora: 020400 – Secretaria de Assistência Social; 020500 – Fundo Municipal de Assistência Social. Fonte de Recursos: 500 – Recursos não vinculados de impostos; 660 – Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social. Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo. Programa de Trabalho: 08.244.0006.2013.0000 – Coord. Geral da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social; 08.244.0006.2045.0000 – Manutenção de Outros Programas Assistenciais.
2	Programa de trabalho	08.244.0006.2013.0000	As despesas decorrentes da contratação correrão à conta dos recursos do Orçamento do FPM e/ou Recursos Próprios, ICMS, FEP, dotação orçamentária Unidade Gestora: 020400 – Secretaria de Assistência Social; 020500 – Fundo Municipal de Assistência Social. Fonte de Recursos: 500 – Recursos não vinculados de impostos; 660 – Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social. Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo. Programa de Trabalho: 08.244.0006.2013.0000 – Coord. Geral da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social; 08.244.0006.2045.0000 – Manutenção de Outros Programas Assistenciais.
3	Elemento de despesa	33.90.30	As despesas decorrentes da contratação correrão à conta dos recursos do Orçamento do FPM e/ou Recursos Próprios, ICMS, FEP, dotação orçamentária Unidade Gestora: 020400 – Secretaria de Assistência Social; 020500 – Fundo Municipal de Assistência Social. Fonte de Recursos: 500 – Recursos não vinculados de impostos; 660 – Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social. Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo. Programa de Trabalho: 08.244.0006.2013.0000 – Coord. Geral da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social; 08.244.0006.2045.0000 – Manutenção de Outros Programas Assistenciais.

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Instrumento contratual	contrato_08022023042023.pdf	28/07/2023

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
LÉCIO GUSTAVO SOUSA BEZERRA	Titular	*.716.623-	alvoradadogurgueia.cpl@outlook.com

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
LÉCIO GUSTAVO SOUSA BEZERRA	Fiscal de contrato	*.716.623-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
LÉCIO GUSTAVO SOUSA BEZERRA	*.716.623-	8935490055	alvoradadogurgueia.cpl@outlook.com

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
LUCYVALDO ALVES PIAUILINO	*.063.293-	ludistribuidora@outlook.com	Sócio administrador

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° lote	n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
01	09	Esponja de aço, pacote com 8g	1.000 PCT	1000.00	PCT (Pacote)	3,15	3.148,40
01	08	Creme dental – com flúor ativo cálcion, com tripla proteção refrescante, sabor de menta, embalado em bisnaga plástica com 50 gramas	1.000 UND	1000.00	UND (Unidade)	3,57	3.567,60
01	07	Sabonete de 90gr, pacote com 12 unidade.	80 PCT	80.00	PCT (Pacote)	26,69	2.135,56
01	06	Esponja dupla face para cozinha	1.000 UND	1000.00	UND (Unidade)	1,74	1.739,20
01	05	Amaciante liquido, caixa com 12 frasco de 500ml	80 CX	80.00	CX (Caixa)	62,52	5.001,76

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
nenhum incidente cadastrado

Execução

Ordernar por

	Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Valor receb. provisório	Valor receb. provisório	Valor receb. definitivo	Valor receb. definitivo	Dt Cad.
Nenhum documento cadastrado

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