ÓRGÃO:
P. M. DE UNIAO
CONTROLE TCE:
CW-015753/23 (ID 562391)
Nº do contrato
285/2023
Objeto (divisível - Por item)
Contratação de empresa para aquisição de material gráfico, para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Unia~o-PI.
Contratada(s)
Futura Informática Com. e Serviços LTDA.
CNPJ: 10.966.249/0001-00
Valor do contrato
R$ 37.758,00
(valor inicial)
R$ 37.758,00
(valor atualizado)
Vigência
24/07/2023 até 24/07/2024
Data assinatura
24/07/2023
Status
ENCERRADO
Nº proc. admin.
016837.013/2023
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Outros serviços
Tipo do procedimento
PREGÃO Nº 61/2023
Regime Jurídico
Lei nº 8.666/93
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
28/07/2023 10:50
últ. alteração
28/07/2023 11:00
Data finalização cadastro
28/07/2023 11:00
Vigência inicial
24/07/2023
a
24/07/2024
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-015753/23
Finalizado em
Observação
28/07/23 10:56
primeira finalização
28/07/23 11:00
Motivo reabertura:
corrigir data da assinatura
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Pregão Nº 61/2023
Número processo TCE
LW-004916/23
Processo administrativo Nº
016837.013/2023
Publicações
Ordernar por
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meio publicação em ordem decrescente
data publicação em ordem crescente
data publicação em ordem decrescente
1-2 de 2 publicações
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1
N
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data publicação
meio publicação
data cadastro
1
28/07/2023
Diário Oficial dos Municípios ()
28/07/2023
2
28/07/2023
Jornal de Grande Circulação (meio norte)
28/07/2023
Recursos orçamentários
1-3 de 3 recursos
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1
N
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#
tratamento
valor
justificativa
1
Fonte
500
recurso próprio
2
Programa de trabalho
10.301.0005.2024.0000
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
3
Elemento de despesa
33.90.39
OUTROS SERVIÇOS – PESSOA JURÍDICA
Arquivos
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1
Instrumento contratual
CONTRATO 285-2023 ASSINADO PE 61 - SAUDE.pdf
28/07/2023
baixar
1-1 de 1 arquivo(s)
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1
N
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Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
EDIMAR COUTINHO DE SOUSA
Titular
ui-button
ato de designação nº '0331/2022' de 01/03/2022
***.512.183-**
financassms2021@gmail.com
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
FRANCISCO MARQUES DA SILVA
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº '0331/2022' de 01/03/2022
***.136.053-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
ANNA KARINA FRASÃO LEAL
***.362.733-**
86998127459
uniaocpl.pi@gmail.com
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
DAYVID DE OLIVEIRA SANTOS
***.371.023-**
dayvidsantos@hotmail.com
Sócio
Detalhe do objeto
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n° item em ordem crescente
n° item em ordem decrescente
val unit em ordem crescente
val unit em ordem decrescente
item em ordem crescente
item em ordem decrescente
val total (R$) em ordem crescente
val total (R$) em ordem decrescente
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n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
54
CARTAO DE VACINAÇÃO ADULTO 195X70MM PAPEL CARTAO FRENTE E VERSO
2.000
UND
2000.00
UND (Unidade)
0,20
400,00
61
FICHA GERAL 215X231MM AP 180 NA COR BRANCA E CARACTERES NA COR PRETA FRENTE E VERSO. PAPEL CARTÃO
25.000
FCH
25000.00
FCH (Ficha)
0,22
5.500,00
63
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO COLOR PRINTER C40
20
UND
20.00
UND (Unidade)
57,90
1.158,00
21
BLOCO FICHA RESUMO SEMANAL DO SERVIÇO ANTIVETORIAL PNCD 214 X 320 MM PAPEL 75 G/M² BL C/ 100 FLS
250
BLC
250.00
BLC (Bloco)
7,00
1.750,00
25
BLOCO DE REQUISIÇÃO DE EXAME CITOPATOLÓGICO – COLO DO ÚTERO 210 X 297 MM
200
BLC
200.00
BLC (Bloco)
9,00
1.800,00
1-5 de 8 registros
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Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
0-0 de 0 incidente(s)
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incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
nenhum incidente cadastrado
Execução
Ordernar por
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Dt entrega em ordem decrescente
Documento em ordem crescente
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Dt Cad. em ordem crescente
Dt Cad. em ordem decrescente
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Valor entrega em ordem decrescente
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Documento
Dt entrega
Valor entrega
Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
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Observações
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