ÓRGÃO:
P. M. DE UNIAO
CONTROLE TCE:
CW-015716/23 (ID 562354)
Nº do contrato
291/2023
Objeto (divisível - Por lote)
Contratação de empresa para aquisição de pneus, protetor de ar, câmara de ar e baterias, visando o atendimento da Secretaria Municipal de Educação do município de União - PI.
Contratada(s)
R A MOURA AUTOMOTIVO SERV CAR LIMITADA
CNPJ: 39.933.212/0001-67
Valor do contrato
R$ 357.939,00
(valor inicial)
Vigência
27/07/2023 até 27/07/2024
Data assinatura
27/07/2023
Status
RESCINDIDO
Nº proc. admin.
018219016/2023
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Compra - Material de Consumo
Tipo do procedimento
PREGÃO Nº 71/2023
Regime Jurídico
Lei nº 8.666/93
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
28/07/2023 08:56
últ. alteração
28/07/2023 09:02
Data finalização cadastro
28/07/2023 09:02
Vigência inicial
27/07/2023
a
27/07/2024
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-015716/23
Finalizado em
Observação
Nenhum registro encontrado.
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Pregão Nº 71/2023
Número processo TCE
LW-005647/23
Processo administrativo Nº
018219016/2023
Publicações
Ordernar por
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1-2 de 2 publicações
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P
1
N
E
data publicação
meio publicação
data cadastro
1
28/07/2023
Diário Oficial dos Municípios ()
28/07/2023
2
28/07/2023
Jornal de Grande Circulação (meio norte)
28/07/2023
Recursos orçamentários
1-3 de 3 recursos
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1
N
E
#
tratamento
valor
justificativa
1
Fonte
500
2
Programa de trabalho
12.361.0004.2008.0000
3
Elemento de despesa
33.90.30
Arquivos
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nome arquivo
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1
Instrumento contratual
CONTRATO 291 ASSINADO PE 71-23.pdf
28/07/2023
baixar
1-1 de 1 arquivo(s)
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P
1
N
E
Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
JOSÉ ARIOSVALDO OLIVEIRA
Titular
ui-button
ato de designação nº '0163/2021' de 01/04/2021
***.368.593-**
JOSEARYOSVALDO@GMAIL.COM
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
TELMA MARIA MEDEIROS
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº '0163/2021' de 01/04/2021
***.810.813-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
ANNA KARINA FRASÃO LEAL
***.362.733-**
86998127459
uniaocpl.pi@gmail.com
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
Rogério Alves Moura
***.851.163-**
AUTOPECASSERVCAR@GMAIL.COM
Sócio
Detalhe do objeto
Ordernar por
quant em ordem crescente
quant em ordem decrescente
n° item em ordem crescente
n° item em ordem decrescente
val unit em ordem crescente
val unit em ordem decrescente
item em ordem crescente
item em ordem decrescente
val total (R$) em ordem crescente
val total (R$) em ordem decrescente
n° lote em ordem crescente
n° lote em ordem decrescente
1-5 de 14 registros
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1
2
3
N
E
n° lote
n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
02
03
BATERIA 60 AMPERES
12
UND
12.00
UND (Unidade)
301,00
3.612,00
02
02
BATERIA 150 AMPERES
60
UND
60.00
UND (Unidade)
863,00
51.780,00
02
01
BATERIA 100 AMPERES
20
UND
20.00
UND (Unidade)
530,00
10.600,00
01
11
CÂMARA DE AR, 900/20
60
UND
60.00
UND (Unidade)
86,00
5.160,00
01
10
PROTETORA DE AR, 900/20
50
UND
50.00
UND (Unidade)
32,30
1.615,00
1-5 de 14 registros
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1
2
3
N
E
Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
1-1 de 1 incidente(s)
F
P
1
N
E
incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
Rescisão Nº
18/09/2023
28/09/2023 13:31
anexos
Execução
Ordernar por
Dt entrega em ordem crescente
Dt entrega em ordem decrescente
Documento em ordem crescente
Documento em ordem decrescente
Dt Cad. em ordem crescente
Dt Cad. em ordem decrescente
Valor entrega em ordem crescente
Valor entrega em ordem decrescente
0-0 de 0 documentos
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P
N
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Documento
Dt entrega
Valor entrega
Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
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Observações
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