ÓRGÃO:
P. M. DE SAO JOSE DO DIVINO
CONTROLE TCE:
CW-015626/23 (ID 562263)
Nº do contrato
291/2023
Objeto (divisível - Por lote)
REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO JOSÉ DO DIVINO-PI
Contratada(s)
FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JÚNIOR
CNPJ: 11.494.673/0001-61
Valor do contrato
R$ 271.565,30
(valor inicial)
R$ 271.565,30
(valor atualizado)
Vigência
12/07/2023 até 12/07/2024
Data assinatura
12/07/2023
Status
ENCERRADO
Nº proc. admin.
2050/2023
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Compra - Material de Consumo
Tipo do procedimento
PREGÃO Nº 025/2023
Regime Jurídico
Lei nº 8.666/93
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
27/07/2023 10:59
últ. alteração
27/07/2023 11:04
Data finalização cadastro
27/07/2023 11:04
Vigência inicial
12/07/2023
a
12/07/2024
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-015626/23
Finalizado em
Observação
Nenhum registro encontrado.
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Pregão Nº 025/2023
Forma participação
Gerenciador
Número processo TCE
LW-005423/23
Processo administrativo Nº
2050/2023
Ata Aderida
Razão social órgão gerenciador
P. M. DE SAO JOSE DO DIVINO
Nº/Ano da ata
025/2023
CNPJ órgão gerenciador
41.522.111/0001-45
Nº/Ano procedimento
025/2023
Vigência da ata:
12/07/2023
até
12/07/2024
Data assinatura Ata
12/07/2023
Data publicação ata
17/07/2023
Publicações
Ordernar por
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
meio publicação em ordem crescente
meio publicação em ordem decrescente
data publicação em ordem crescente
data publicação em ordem decrescente
1-2 de 2 publicações
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P
1
N
E
data publicação
meio publicação
data cadastro
1
17/07/2023
Diário Oficial dos Municípios (Diário Oficial das Prefeituras Piauienses)
27/07/2023
2
10/07/2023
Sítio Eletrônico Oficial (transparencia.saojosedodivino.pi.gov.br/saojosedodivino)
27/07/2023
Recursos orçamentários
1-4 de 4 recursos
F
P
1
N
E
#
tratamento
valor
justificativa
1
Fonte
552
PNAE
2
Fonte
500
FPM/ ICMS/ ARRECADAÇÃO/ OUTROS
3
Programa de trabalho
12.361.0012.2022.0000
AQUISIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR
4
Elemento de despesa
33.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
Arquivos
Ordernar por
nome arquivo em ordem crescente
nome arquivo em ordem decrescente
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
tipo arquivo em ordem crescente
tipo arquivo em ordem decrescente
tipo arquivo
nome arquivo
data cadastro
1
Instrumento contratual
PE 25.2023 - CONTRATO 291.2023 - FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR.pdf
27/07/2023
baixar
1-1 de 1 arquivo(s)
F
P
1
N
E
Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
MILTON GOMES MACHADO
Titular
ui-button
ato de designação nº 'PORTARIA Nº 016' de 25/02/2022
***.250.233-**
prefeitura@saojosedodivino.pi.gov.br
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
MILTON GOMES MACHADO
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº 'PORTARIA Nº 016' de 25/02/2022
***.250.233-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
MARIA DE JESUS MEDEIROS SILVA
***.779.563-**
86981942918
licitacao@saojosedodivino.pi.gov.br
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA
***.760.093-**
tdbteresina@gmail.com
Sócio administrador
Detalhe do objeto
Ordernar por
quant em ordem crescente
quant em ordem decrescente
n° item em ordem crescente
n° item em ordem decrescente
val unit em ordem crescente
val unit em ordem decrescente
item em ordem crescente
item em ordem decrescente
val total (R$) em ordem crescente
val total (R$) em ordem decrescente
n° lote em ordem crescente
n° lote em ordem decrescente
1-5 de 25 registros
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1
2
3
4
5
N
E
n° lote
n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
02
25
VINAGRE ÁLCOOL BRANCO 500 ML
320
GRA
320.00
GRA (Garrafa)
6,59
2.108,80
02
24
TEMPERO LÍQUIDO 500 ML
100
GRA
100.00
GRA (Garrafa)
4,20
420,00
02
23
SARDINHA AO MOLHO DE TOMATE 200 G
5.500
LTA
5500.00
LTA (Lata)
4,21
23.155,00
02
22
SAL REFINADO – PCT 1000 G
420
KG
420.00
KG (Quilograma)
3,08
1.293,60
02
21
OLEO DE SOJA – GARRAFA 900 ML
300
UND
300.00
UND (Unidade)
7,10
2.130,00
1-5 de 25 registros
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P
1
2
3
4
5
N
E
Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
0-0 de 0 incidente(s)
F
P
N
E
incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
nenhum incidente cadastrado
Execução
Ordernar por
Dt entrega em ordem crescente
Dt entrega em ordem decrescente
Documento em ordem crescente
Documento em ordem decrescente
Dt Cad. em ordem crescente
Dt Cad. em ordem decrescente
Valor entrega em ordem crescente
Valor entrega em ordem decrescente
0-0 de 0 documentos
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P
N
E
Documento
Dt entrega
Valor entrega
Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
Nenhum documento cadastrado
Observações
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