TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

P. M. DE PIRIPIRI

CONTROLE TCE:

CW-015372/23 (ID 562009)

Nº do contrato

114- PREGÃO ELETRONICO Nº 27/2023

Objeto (divisível - Por item)

Registro de Preço para contratação de empresa para aquisição de material de consumo para as Creches da Secretaria Municipal de Educação, do município de Piripiri-PI, para suprir as necessidades das Creches Municipais da Secretaria Municipal de Educação – SEDUC

Contratada(s)

LRF DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 49.464.926/0001-27

Valor do contrato

R$ 3.886,00

(valor inicial)
R$ 3.886,00

(valor atualizado)

Vigência

14/07/2023 até 14/07/2024

Data assinatura

14/07/2023

Status

ENCERRADO

Nº proc. admin.

7771/2023

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Compra - Material de Consumo

Tipo do procedimento

PREGÃO Nº 27/2023

Regime Jurídico

Lei nº 8.666/93

Modo pag.

Parcelado

Fonte recurso emenda:

Não

Detalhamento

Datas

Data cadastro

25/07/2023 10:47

últ. alteração

25/07/2023 11:00

Data finalização cadastro

25/07/2023 11:00

Vigência inicial

14/07/2023 a 14/07/2024

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-015372/23

Nenhum registro encontrado.

Origem do Procedimento

Procedimento de origem

Pregão Nº 27/2023

Forma participação

Gerenciador

Número processo TCE

LW-005383/23

Processo administrativo Nº

7771/2023

Ata Aderida

Razão social órgão gerenciador

P. M. DE PIRIPIRI

Nº/Ano da ata

21/2023

CNPJ órgão gerenciador

06.553.861/0001-83

Nº/Ano procedimento

27/2023

Vigência da ata:

14/07/2023

até

14/07/2024

Data assinatura Ata

14/07/2023

Data publicação ata

20/07/2023

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	20/07/2023	Diário Oficial dos Municípios (PAGINA Nº 322)	25/07/2023
2	21/07/2023	Diário Oficial da União (PAGINA Nº 226)	25/07/2023
3	19/07/2023	Sítio Eletrônico Oficial (piripiri.pi.gov.br/licitacoes)	25/07/2023

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor	justificativa
1	Fonte	021000	021.000 – FUNDO MUN. DE MAN. DE DES.DA ED.BA.DEVAL.DOS PROF.
2	Programa de trabalho	12.361.0752.2052.0000	12.361.0752.2052.0000 – SUPERINTENDENCIAS DE ENSINO FUNDAMENTAL;
3	Elemento de despesa	33.90.30	3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO;
4	Fonte	021600	021.600 – FUNDO MUNICIPAL FME.
5	Programa de trabalho	12.361.0752.2100.0000	12.361.0752.2100.0000 – PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO;

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Instrumento contratual	CONTRATO Nº 114.2023- LRF.pdf	25/07/2023

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
TÂNIA MARILDA DE OLIVEIRA MONTEIRO LIMA	Titular	*.285.421-	tania.monteiro@outlook.com

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
Gilberto Rodrigues de Miranda	Fiscal de contrato	*.815.113-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
POENA LIVIA BONFIM SILVA	*.119.653-	86999837609	copel.licitacao2021@gmail.com

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
LETICIA RABELO FERREIRA	*.619.234-	LR_DISTRIBUIDORA@OUTLOOK.COM	Sócio administrador

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
08	SHAMPOO NEUTRO INFANTIL 1 LITRO	200 UND	200.00	UND (Unidade)	19,43	3.886,00

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
nenhum incidente cadastrado

Execução

Qtd documentos	Valor entrega	Valor recebido provisório	Valor recebido definitivo
1	R$ 3.886,00	R$ 0,00	R$ 3.886,00

Ordernar por

	Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Valor receb. provisório	Valor receb. provisório	Valor receb. definitivo	Valor receb. definitivo	Dt Cad.
	Nota Fiscal Nº 518	13/09/2023	3886.00	3.886,00	0	0,00	3886.00	3.886,00	27/09/2023 11:26

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