ÓRGÃO:
P. M. DE VERA MENDES
CONTROLE TCE:
CW-015132/23 (ID 561769)
Nº do contrato
03.2701/2023
Objeto (divisível - Por lote)
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL NA CIDADE DE TERESINA-PI, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS E DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA MENDES – PI
Contratada(s)
RIBEIRO & SILVA LTDA (POSTO CORUJÃO)
CNPJ: 26.770.375/0001-24
Valor do contrato
R$ 87.680,00
(valor inicial)
R$ 109.600,00
(valor atualizado)
Vigência
27/01/2023 até 27/01/2024
Data assinatura
27/01/2023
Status
ENCERRADO
Nº proc. admin.
004/2023
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Compra - Material de Consumo
Tipo do procedimento
PREGÃO Nº PE 003/2023
Regime Jurídico
Lei nº 8.666/93
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
21/07/2023 10:36
últ. alteração
21/07/2023 10:55
Data finalização cadastro
21/07/2023 10:55
Vigência inicial
27/01/2023
a
27/01/2024
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-015132/23
Finalizado em
Observação
Nenhum registro encontrado.
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Pregão Nº PE 003/2023
Forma participação
Gerenciador
Número processo TCE
LW-000308/23
Processo administrativo Nº
004/2023
Ata Aderida
Razão social órgão gerenciador
P. M. DE VERA MENDES
Nº/Ano da ata
01.2701/2023
CNPJ órgão gerenciador
01.612.615/0001-31
Nº/Ano procedimento
PE 003/2023
Vigência da ata:
27/01/2023
até
27/01/2024
Data assinatura Ata
27/01/2023
Data publicação ata
01/02/2023
Publicações
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N
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data publicação
meio publicação
data cadastro
1
02/02/2023
Diário Oficial dos Municípios ()
21/07/2023
2
02/02/2023
Sítio Eletrônico Oficial ()
21/07/2023
Recursos orçamentários
1-4 de 4 recursos
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1
N
E
#
tratamento
valor
justificativa
1
Fonte
00000000
RECURSOS PRÓPRIOS; FPM; FEP; ICMS; IPVA; IPI; FUNDEB; QSE; PNATE; FNDE; FNS; FNAS; OUTRAS RECEITAS DOS ESTADOS.
2
Programa de trabalho
00.000.0000.0000.0000
2002 – MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO 2004 – MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM ADMINSTRAÇÃO GERAL 2019 – MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA SERVIÇOS URBANOS 2031 – MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO 2037 – MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SAUDE 2041 – MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA ASSIS. SOCIAL 2043 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA 2049 – PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS – ENSINO FUNDAMENTAL 30% 2056 – MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – FME 2071 – MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ASPS 2082 – MANUTENÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 2084 – MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
3
Elemento de despesa
33.90.30
4
Programa de trabalho
00.000.0000.0000.000
020200 – GABINETE DO PREFEITO 020300 – SEC. MUN. DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 020400 – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 020500 – SEC. MUN. OBRAS, TRANSPORTE, HAB., INF. ESTRUT. E SANEAMENTO020600 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 020700 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 020800 – SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER020900 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 021000 – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E TRABALHO 021100 – FUNDEB 021200 – FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 021300 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 021400 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Arquivos
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Instrumento contratual
CONTRATO 03.2701-2023 - PE 003 - RIBEIRO & SILVA LTD- ASSINADO.pdf
21/07/2023
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N
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Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
CARLOS JOSE DA SILVA
Titular
ui-button
ato de designação nº 'ATA DE POSSE' de 01/01/2021
***.700.083-**
efcontabilidade2018@hotmail.com
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
MARCIEL JOSÉ DE SOUSA
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº 'Data de posse ' de 06/05/2022
***.652.293-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
CARLOS JOSE DA SILVA
***.700.083-**
8934580070
efcontabilidade2018@hotmail.com
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
GILDA RIBEIRO DE CARVALHO SILVA
***.300.913-**
postocorujao4@hotmail.com
Sócio administrador
Detalhe do objeto
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item em ordem crescente
item em ordem decrescente
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val total (R$) em ordem decrescente
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n° lote
n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
01
0001
GASOLINA COMUM
10.000
L
10000.00
L (Litro)
4,88
48.800,00
01
0002
ÓLEO DIESEL S10
6.000
L
6000.00
L (Litro)
6,48
38.880,00
1-2 de 2 registros
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1
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Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
1-1 de 1 incidente(s)
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1
N
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incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
Termo aditivo Nº 1
19/09/2023
18/12/2023 09:34
anexos
Execução
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Dt entrega em ordem decrescente
Documento em ordem crescente
Documento em ordem decrescente
Dt Cad. em ordem crescente
Dt Cad. em ordem decrescente
Valor entrega em ordem crescente
Valor entrega em ordem decrescente
0-0 de 0 documentos
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Documento
Dt entrega
Valor entrega
Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
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Observações
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