TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA

CONTROLE TCE:

CW-014486/23 (ID 561123)

Nº do contrato

552/2023

Objeto (divisível - Por item)

Este Pregão Eletrônico tem como Objeto Aquisição de de material descartável (papel lençol para uso nos consultórios, camisolas descartáveis para uso nos exames de citologia, fraldas adulto e pediátricas descartáveis, frasco descartável, equipo descartável. (materiais de consumo para uso na rede hospitalar, na atenção básica da Fundação Municipal de Saúde) por um período de 12 (doze) meses.

Contratada(s)

BRAMED COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES E FARMACEUTI
CNPJ: 28.345.933/0001-30

Valor do contrato

R$ 38.880,00

(valor inicial)

Vigência

17/02/2023 até 16/02/2024

Data assinatura

17/02/2023

Status

ENCERRADO

Nº proc. admin.

00045001621202207/2022

Tipo instrumento

NOTA DE EMPENHO

Tipo contrato

Compra - Material de Consumo

Tipo do procedimento

PREGÃO Nº PE 080/2022

Regime Jurídico

Lei nº 8.666/93

Modo pag.

Unico

Fonte recurso emenda:

Não

Detalhamento

Datas

Data cadastro

14/07/2023 12:46

últ. alteração

14/07/2023 12:56

Data finalização cadastro

14/07/2023 12:56

Vigência inicial

17/02/2023 a 16/02/2024

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-014486/23

Nenhum registro encontrado.

Origem do Procedimento

Procedimento de origem

Pregão Nº PE 080/2022

Forma participação

Gerenciador

Número processo TCE

LW-007036/22

Processo administrativo Nº

00045001621202207/2022

Ata Aderida

Razão social órgão gerenciador

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA

Nº/Ano da ata

56/2022

CNPJ órgão gerenciador

05.522.917/0001-70

Nº/Ano procedimento

PE 080/2022/2022

Vigência da ata:

16/09/2022

até

16/09/2023

Data assinatura Ata

09/09/2022

Data publicação ata

16/09/2022

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
nenhuma publicação

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor	justificativa
1	Fonte	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde.
2	Elemento de despesa	33.90.30
3	Fonte	659	Outros Recursos Vinculados à Saúde
4	Programa de trabalho	10.302.0016.1941.	incremento temporário de custeio dos serviços da media e alta complexidade -EME

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Documento substitutivo	ANEXO 552 (2 files merged).pdf	14/07/2023

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
Sonia Cristina Lopes	Titular	*.715.343-	dsonialopes@gmail.com

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
Katiene Macedo de Sousa Cardoso	Fiscal de contrato	*.961.363-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
Katiene Macedo de Sousa Cardoso	*.961.363-	86988765232	katienemsc@gmail.com

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
LUIZ FREDERICO FEITOSA OLIVEIRA	*.183.327-	LICITACAO@BRAMEDHOSPITALAR.COM.BR	Sócio administrador

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
17	FRASCO PARA DIETA ENTERAL, Capacidade 300ml. COTA PRINCIPAL.	36.000 UND	36000.00	UND (Unidade)	1,08	38.880,00

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
nenhum incidente cadastrado

Execução

Qtd documentos	Valor entrega	Valor recebido provisório	Valor recebido definitivo
1	R$ 39.880,00	R$ 0,00	R$ 38.880,00

Ordernar por

	Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Valor receb. provisório	Valor receb. provisório	Valor receb. definitivo	Valor receb. definitivo	Dt Cad.
	Nota Fiscal Nº 7399	11/07/2023	39880.00	39.880,00	0	0,00	38880.00	38.880,00	14/07/2023 12:59

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