ÓRGÃO:
P. M. DE PICOS
CONTROLE TCE:
CW-005466/19 (ID 55551)
Nº do contrato
PP 059/2019
Objeto (divisível - Por lote)
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS AQUISIÇÕES DE PEÇAS E SERVIÇOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PICOS – PI, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DESCRITAS NO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL.
Contratada(s)
A. DE SOUSA SA
CNPJ: 26.361.740/0001-47
Valor do contrato
R$ 663.306,30
(valor inicial)
Vigência
17/10/2019 até 31/12/2019
Data assinatura
17/10/2019
Status
ENCERRADO
Nº proc. admin.
PP 059/2019
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Outros
Tipo do procedimento
PREGÃO Nº 059/2019
Regime Jurídico
Lei nº 8.666/93
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
22/10/2019 16:00
últ. alteração
22/10/2019 16:10
Data finalização cadastro
22/10/2019 16:10
Vigência inicial
17/10/2019
a
31/12/2019
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-005466/19
Finalizado em
Observação
Nenhum registro encontrado.
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Pregão Nº 059/2019
Número processo TCE
LW-006295/19
Processo administrativo Nº
PP 059/2019
Ata Aderida
Razão social órgão gerenciador
P. M. DE PICOS
Nº/Ano da ata
059/2019
CNPJ órgão gerenciador
06.553.804/0001-02
Nº/Ano procedimento
059/2019
Vigência da ata:
16/10/2019
até
16/10/2020
Data assinatura Ata
16/10/2019
Data publicação ata
17/10/2019
Publicações
Ordernar por
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meio publicação em ordem decrescente
data publicação em ordem crescente
data publicação em ordem decrescente
1-3 de 3 publicações
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1
N
E
data publicação
meio publicação
data cadastro
1
21/10/2019
Diário Oficial dos Municípios (EDIÇÃO MMMCMXXXIII PÁG. 106)
22/10/2019
2
21/10/2019
Diário Oficial do Estado (EDIÇÃO N° 200 PÁG. 32)
22/10/2019
3
21/10/2019
Diário Oficial da União (EDIÇÃO N° 204 SEÇÃO 03 PÁG 205)
22/10/2019
Recursos orçamentários
1-3 de 3 recursos
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1
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#
tratamento
valor
justificativa
1
Fonte
01120123
RECURSOS ORDINÁRIOS – REPASSE A EDUCAÇÃO, TRANFERENCIA SALARIO EDUCAÇÃO, PNATE, TRANSFERENCIA DE CONVENIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS A EDUCAÇÃO (PROETE) E OUTROS RECURSOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO; FONTES: 001, 120, 123, 125, 190
2
Programa de trabalho
12.361.0003.2024
PROJETO/ATIVIDADE 12.361.0003.2024 12.361.0003.2043 12.361.0003.2059 12.361.0003.2036 12.365.0003.2037 12.366.0003.2038 12.367.0006.2050 12.361.0003.2040 12.365.0003.2041 12.366.0003.2042 12.367.0006.2045
3
Elemento de despesa
33.90.30
33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 33.90.39 - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA
Arquivos
Ordernar por
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tipo arquivo
nome arquivo
data cadastro
1
Extrato de publicação
EXTRATO DE CONTRATO PP 059-2019 DOU.pdf
22/10/2019
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2
Extrato de publicação
EXTRATO DE CONTRATO SRP 059-2019 DOE.pdf
22/10/2019
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3
Extrato de publicação
EXTRATO DE CONTRATO PP 059-2019 DOM.pdf
22/10/2019
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4
Instrumento contratual
CONTRATO PP SRP Nº 059-2019.pdf
22/10/2019
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1-4 de 4 arquivo(s)
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1
N
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Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
ÉDER JÂNIO FRANCISCO GOMES
Titular
ui-button
ato de designação nº '071/2019 SEME' de 17/10/2019
***.571.803-**
ederjanio@yahoo.com.br
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
Wedson Luz de Araújo
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº '071/2019 SEME' de 17/10/2019
***.414.213-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
MARIA DOS REMÉDIOS GONÇALVES MONTEIRO
***.634.173-**
8934154215
mrmonteiro15@gmail.com
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
ADALBERTO DE SOUSA SÁ
***.587.473-**
autopecasjunco@gmail.com
PROPRIETÁRIO
Detalhe do objeto
Ordernar por
quant em ordem crescente
quant em ordem decrescente
n° item em ordem crescente
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val unit em ordem crescente
val unit em ordem decrescente
item em ordem crescente
item em ordem decrescente
val total (R$) em ordem crescente
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n° lote
n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
04
14
SERVI?OS EL?TRICOS EM GERAL NO VE?CULO
100
UND
100.00
UND (Unidade)
141,00
14.100,00
04
13
SERVI?OS DE LUBRIFICA??O DO VE?CULO
200
UND
200.00
UND (Unidade)
38,00
7.600,00
04
12
SERVI?OS DE MOLA
40
UND
40.00
UND (Unidade)
75,00
3.000,00
04
11
SERVI?O DE SUSPENS?O
30
UND
30.00
UND (Unidade)
75,00
2.250,00
04
10
CAMBAGEM DE RODA
50
UND
50.00
UND (Unidade)
47,00
2.350,00
1-5 de 501 registros
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Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
0-0 de 0 incidente(s)
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incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
nenhum incidente cadastrado
Execução
Ordernar por
Dt entrega em ordem crescente
Dt entrega em ordem decrescente
Documento em ordem crescente
Documento em ordem decrescente
Dt Cad. em ordem crescente
Dt Cad. em ordem decrescente
Valor entrega em ordem crescente
Valor entrega em ordem decrescente
0-0 de 0 documentos
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Documento
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Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
Nenhum documento cadastrado
Observações
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