ÓRGÃO:
P. M. DE SANTA ROSA DO PIAUI
CONTROLE TCE:
CW-005428/19 (ID 55513)
Nº do contrato
038/2019
Objeto (divisível - Por item)
Registro de Preços para Futura e Eventual Aquisição de Medicamentos, Materiais Hospitalares, Materiais Odontológicos, Materiais e Aparelhos para Fisioterapia, Materiais para Fonoaudiologia e Materiais para Educação Física.
Contratada(s)
BENEDITO NETO DE SOUSA FEITOSA – EPP (DISTRIBUIDORA E DENTAL FLORIANO)
CNPJ: 23.510.282/0001-72
Valor do contrato
R$ 122.488,76
(valor inicial)
Vigência
05/07/2019 até 05/07/2020
Data assinatura
05/07/2019
Status
ENCERRADO
Nº proc. admin.
005/2019
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Compra - Material de Consumo
Tipo do procedimento
PREGÃO Nº 002/2019
Regime Jurídico
Lei nº 8.666/93
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
18/10/2019 18:04
últ. alteração
21/10/2019 17:45
Data finalização cadastro
21/10/2019 17:45
Vigência inicial
05/07/2019
a
05/07/2020
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-005428/19
Finalizado em
Observação
Nenhum registro encontrado.
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Pregão Nº 002/2019
Número processo TCE
TC-N-002034/19
Processo administrativo Nº
005/2019
Ata Aderida
Razão social órgão gerenciador
P. M. DE SANTA ROSA DO PIAUI
Nº/Ano da ata
001/2019
CNPJ órgão gerenciador
41.522.244/0001-11
Nº/Ano procedimento
002/2019/2019
Vigência da ata:
02/07/2019
até
02/07/2020
Data assinatura Ata
02/07/2019
Data publicação ata
12/07/2019
Publicações
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meio publicação em ordem decrescente
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data publicação em ordem decrescente
1-1 de 1 publicações
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N
E
data publicação
meio publicação
data cadastro
1
22/07/2019
Diário Oficial dos Municípios (DOM - PI)
18/10/2019
Recursos orçamentários
1-3 de 3 recursos
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1
N
E
#
tratamento
valor
justificativa
1
Fonte
100
Recursos Próprios
2
Programa de trabalho
04.122.0005.2040.0000
Projeto de Trabalho
3
Elemento de despesa
33.90.30
Material de Consumo
Arquivos
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tipo arquivo
nome arquivo
data cadastro
1
Instrumento contratual
Contrato 038 PP_SRP 002-2019.pdf
21/10/2019
baixar
1-1 de 1 arquivo(s)
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N
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Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
FRANCISCO DE PASSOS MORAIS DA SILVA
Titular
ui-button
ato de designação nº '038/2019' de 05/07/2019
***.649.513-**
francisco-morais2008@hotmail.com
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
Miqueias Alves de Sousa
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº '038/2019' de 05/07/2019
***.756.813-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
INGRID PEREIRA DA SILVA
***.418.903-**
8934281366
licitando.agiliza@gmail.com
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
BENEDITO NETO DE SOUSA FEITOSA
***.175.813-**
distribuidora_dentalfloriano@hotmail.com
Sócio
Detalhe do objeto
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n° item em ordem crescente
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val unit em ordem crescente
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n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
382.
VITRO UNICLASS A3 KIT
6
KIT
6.00
KIT (Kit)
94,24
565,44
381.
TIRAS DE POLIESTER KDENT C/ 50
20
PCT
20.00
PCT (Pacote)
2,95
59,00
380.
TIRAS DE LIXA DE ACO 4MM
20
UND
20.00
UND (Unidade)
23,26
465,20
379.
TACA DE BORRACHA CA IND.
40
UND
40.00
UND (Unidade)
5,53
221,20
378.
SUGADOR DESCARTAVEL C/40
50
PCT
50.00
PCT (Pacote)
14,37
718,50
1-5 de 142 registros
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N
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Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
0-0 de 0 incidente(s)
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incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
nenhum incidente cadastrado
Execução
Ordernar por
Dt entrega em ordem crescente
Dt entrega em ordem decrescente
Documento em ordem crescente
Documento em ordem decrescente
Dt Cad. em ordem crescente
Dt Cad. em ordem decrescente
Valor entrega em ordem crescente
Valor entrega em ordem decrescente
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Documento
Dt entrega
Valor entrega
Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
Nenhum documento cadastrado
Observações
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