TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

P. M. DE MORRO CABECA NO TEMPO

CONTROLE TCE:

CW-014282/23 (ID 553276)

Nº do contrato

125/2023

Objeto (divisível - Por item)

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS ODONTOLÓGICOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MORRO CABEÇA NO TEMPO-PI

Contratada(s)

ANDRE NUNES BARROS
CNPJ: 35.079.010/0001-49

Valor do contrato

R$ 16.000,00

(valor inicial)
R$ 32.000,00

(valor atualizado)

Vigência

06/07/2023 até 30/06/2024

Data assinatura

06/07/2023

Status

ENCERRADO

Nº proc. admin.

093/2023

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Outros serviços

Tipo do procedimento

DISPENSA

Regime Jurídico

Lei nº 8.666/93

Fundamento legal da Dispensa:Art. 24, II

Modo pag.

Parcelado

Fonte recurso emenda:

Não

Detalhamento

Datas

Data cadastro

13/07/2023 08:45

últ. alteração

13/04/2024 11:03

Data finalização cadastro

13/07/2023 09:05

Vigência inicial

06/07/2023 a 31/12/2023

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-014282/23

Nenhum registro encontrado.

Origem do Procedimento

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	12/07/2023	Diário Oficial próprio (https://sggp.com.br/diario/prefeitura-morro-cabeca-no-tempo-pi)	13/07/2023
2	13/07/2023	Sítio Eletrônico Oficial ()	13/07/2023

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor
1	Fonte	1500
2	Programa de trabalho	10.301.1052.2031.0000
3	Elemento de despesa	33.90.39
4	Fonte	1600

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Instrumento contratual	CONTRATO 125.2023- ANDRE NUNES BARROS.pdf	13/07/2023

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
LIDUVINA ALVES DUARTE	Titular	*.413.403-	prefeituramorrocabecanotempo@gmail.com

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
KETLEN MENDES DIAS	Fiscal de contrato	*.819.623-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
ALEX NUNES ROCHA	*.125.173-	89981129580	prefeituramorrocabecanotempo@gmail.com

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
ANDRE NUNES BARROS	*.963.003-	andrelemos846@gmail.com	Sócio administrador

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
15	manutenção em aparelho de fotopolimerizador	10 UND	10.00	UND (Unidade)	175,00	1.750,00
14	manutenção em contra ângulo	10 UND	10.00	UND (Unidade)	185,00	1.850,00
13	Troca de eixo pinça caneta de alta rotação	6 UND	6.00	UND (Unidade)	145,00	870,00
12	limpeza canal da agua	3 UND	3.00	UND (Unidade)	110,00	330,00
11	Troca de rolamento caneta de baixa rotação	5 UND	5.00	UND (Unidade)	150,00	750,00

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
	Termo aditivo Nº 1	29/12/2023		13/04/2024 11:03

Execução

Qtd documentos	Valor entrega	Valor recebido provisório	Valor recebido definitivo
3	R$ 23.239,45	R$ 0,00	R$ 23.239,45

Ordernar por

Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Valor receb. definitivo	Valor receb. definitivo	Dt Cad.
Nota Fiscal Nº 72	04/09/2023	3316.85	3.316,85	3316.85	3.316,85	06/06/2024 10:19
Nota Fiscal Nº 113	31/05/2024	2422.60	2.422,60	2422.60	2.422,60	15/05/2025 10:53
Nota Fiscal Nº 00395	28/03/2025	17500.00	17.500,00	17500.00	17.500,00	23/10/2025 09:29

Observações

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