ÓRGÃO:
P. M. DE CAMPO ALEGRE DO FIDALGO
CONTROLE TCE:
CW-014199/23 (ID 553193)
Nº do contrato
005/2023
Objeto (divisível - Por lote)
“Fornecimento de material de informática, equipamento e suprimentos, para atender necessidade das Secretarias, programas do Município
Contratada(s)
AR DOS SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA
CNPJ: 12.320.270/0001-69
Valor do contrato
R$ 24.360,00
(valor inicial)
Vigência
04/01/2023 até 31/12/2023
Data assinatura
04/01/2023
Status
ENCERRADO
Nº proc. admin.
038/2022
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Compra - Material de Consumo
Tipo do procedimento
TOMADA DE PREÇO Nº 025/2022
Regime Jurídico
Lei nº 8.666/93
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
12/07/2023 11:02
últ. alteração
12/07/2023 11:06
Data finalização cadastro
12/07/2023 11:06
Vigência inicial
04/01/2023
a
31/12/2023
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-014199/23
Finalizado em
Observação
Nenhum registro encontrado.
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Tomada de preço Nº 025/2022
Número processo TCE
LW-011409/22
Processo administrativo Nº
038/2022
Publicações
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F
P
1
N
E
data publicação
meio publicação
data cadastro
1
20/01/2023
Diário Oficial dos Municípios ()
12/07/2023
Recursos orçamentários
1-3 de 3 recursos
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P
1
N
E
#
tratamento
valor
justificativa
1
Fonte
0001
2
Programa de trabalho
04.122.0003.2012.0000
3
Elemento de despesa
33.90.30
Arquivos
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nome arquivo
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1
Instrumento contratual
CONTRATO 005-2023.pdf
12/07/2023
baixar
1-1 de 1 arquivo(s)
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P
1
N
E
Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
ISRAEL ODILIO DA MATA
Titular
ui-button
ato de designação nº '001' de 01/01/2021
***.526.103-**
patriciacristiane76@hotmail.com
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
GENTIL FRANCISCO DA SILVA RIBEIRO
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº '003' de 23/02/2023
***.414.703-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
PATRICIA CRISTIANE SANTOS EVANGELISTA
***.251.004-**
89974009434
patriciacristiane76@hotmail.com
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
Jeovan de Sousa Gomes
***.132.233-**
JeovandeSousaGomes@gmail.com
Sócio gerente
Detalhe do objeto
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quant em ordem crescente
quant em ordem decrescente
n° item em ordem crescente
n° item em ordem decrescente
val unit em ordem crescente
val unit em ordem decrescente
item em ordem crescente
item em ordem decrescente
val total (R$) em ordem crescente
val total (R$) em ordem decrescente
n° lote em ordem crescente
n° lote em ordem decrescente
1-4 de 4 registros
F
P
1
N
E
n° lote
n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
LOTE II
02
FORMATAÇÃO DE COMPUTADORES / NOTEBOOK COM BACK-UP ARQUIVOS
40
UND
40.00
UND (Unidade)
120,00
4.800,00
LOTE I
01
ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO 50X11/2
10
UND
10.00
UND (Unidade)
120,00
1.200,00
LOTE IV
01
CARTUCHO TONER BROTHER 450
30
UND
30.00
UND (Unidade)
118,00
3.540,00
LOTE III
01
RECARGA DE TONER BROTHER
190
UND
190.00
UND (Unidade)
78,00
14.820,00
1-4 de 4 registros
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P
1
N
E
Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
0-0 de 0 incidente(s)
F
P
N
E
incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
nenhum incidente cadastrado
Execução
Ordernar por
Dt entrega em ordem crescente
Dt entrega em ordem decrescente
Documento em ordem crescente
Documento em ordem decrescente
Dt Cad. em ordem crescente
Dt Cad. em ordem decrescente
Valor entrega em ordem crescente
Valor entrega em ordem decrescente
0-0 de 0 documentos
F
P
N
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Documento
Dt entrega
Valor entrega
Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
Nenhum documento cadastrado
Observações
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