ÓRGÃO:
P. M. DE MORRO CABECA NO TEMPO
CONTROLE TCE:
CW-014094/23 (ID 553088)
Nº do contrato
135/2022
Objeto (divisível - Por item)
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA UTILIZAÇÃO NO COMBATE E PREVENÇÃO À COVID – 19 ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MORRO CABEÇA NO TEMPO - PI
Contratada(s)
VITAL DISTRIUIDORA LTDA
CNPJ: 04.851.543/0001-73
Valor do contrato
R$ 13.066,50
(valor inicial)
Vigência
28/12/2022 até 28/03/2023
Data assinatura
28/12/2022
Status
ENCERRADO
Nº proc. admin.
120/2022
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Compra - Material de Consumo
Tipo do procedimento
PREGÃO Nº 043/2022
Regime Jurídico
Lei nº 8.666/93
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
11/07/2023 12:08
últ. alteração
11/07/2023 12:14
Data finalização cadastro
11/07/2023 12:14
Vigência inicial
28/12/2022
a
28/03/2023
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-014094/23
Finalizado em
Observação
Nenhum registro encontrado.
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Pregão Nº 043/2022
Número processo TCE
LW-011643/22
Processo administrativo Nº
120/2022
Publicações
Ordernar por
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
meio publicação em ordem crescente
meio publicação em ordem decrescente
data publicação em ordem crescente
data publicação em ordem decrescente
1-2 de 2 publicações
F
P
1
N
E
data publicação
meio publicação
data cadastro
1
30/12/2022
Diário Oficial dos Municípios ()
11/07/2023
2
30/12/2022
Sítio Eletrônico Oficial ()
11/07/2023
Recursos orçamentários
1-4 de 4 recursos
F
P
1
N
E
#
tratamento
valor
justificativa
1
Fonte
500
2
Programa de trabalho
10.305.1082.2033.0000
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
3
Elemento de despesa
33.90.30
4
Fonte
621
Arquivos
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nome arquivo em ordem decrescente
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tipo arquivo
nome arquivo
data cadastro
1
Instrumento contratual
CONTRATO 135.2022- vital distribuidora.pdf
11/07/2023
baixar
1-1 de 1 arquivo(s)
F
P
1
N
E
Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
DEONILTON JOSE DE SOUSA
Titular
ui-button
ato de designação nº '26/2022' de 28/03/2022
***.853.415-**
prefeituramorrocabecanotempo@gmail.com
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
ALEX NUNES ROCHA
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº '27/2022' de 28/03/2022
***.125.173-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
ALEX NUNES ROCHA
***.125.173-**
89981129580
prefeituramorrocabecanotempo@gmail.com
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
Marilene Rocha de Abreu Santos
***.727.003-**
licitação.vitaldistribuidora@gmail.com
Sócio administrador
Detalhe do objeto
Ordernar por
quant em ordem crescente
quant em ordem decrescente
n° item em ordem crescente
n° item em ordem decrescente
val unit em ordem crescente
val unit em ordem decrescente
item em ordem crescente
item em ordem decrescente
val total (R$) em ordem crescente
val total (R$) em ordem decrescente
1-5 de 16 registros
F
P
1
2
3
4
N
E
n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
7
FACE SHIELD
30
UND
30.00
UND (Unidade)
8,00
240,00
8
FITA CROMADA P/ LACRAR ISOPOR
50
ROL
50.00
ROL (Rolo)
40,03
2.001,50
9
LANCETAS 30G X 1,5MM C/100
20
UND
20.00
UND (Unidade)
22,00
440,00
3
ALGODAO BOLAS 50g
10
PCT
10.00
PCT (Pacote)
3,50
35,00
15
SABONETE LÍQUIDO - 5 L - ERVA DOCE
10
BAR
10.00
BAR (Barra)
19,00
190,00
1-5 de 16 registros
F
P
1
2
3
4
N
E
Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
0-0 de 0 incidente(s)
F
P
N
E
incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
nenhum incidente cadastrado
Execução
Qtd documentos
Valor entrega
Valor recebido provisório
Valor recebido definitivo
1
R$ 13.066,50
R$ 0,00
R$ 13.066,50
Ordernar por
Dt entrega em ordem crescente
Dt entrega em ordem decrescente
Documento em ordem crescente
Documento em ordem decrescente
Dt Cad. em ordem crescente
Dt Cad. em ordem decrescente
Valor entrega em ordem crescente
Valor entrega em ordem decrescente
1-1 de 1 documentos
F
P
1
N
E
Documento
Dt entrega
Valor entrega
Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
Nota Fiscal Nº 000000342
19/01/2023
13066.50
13.066,50
0
0,00
13066.50
13.066,50
25/09/2023 10:54
Observações
Controle Social
Cidadão, você pode exercer o controle social enviando informações para o TCE se constatar possíveis irregularidades neste contrato.
comunicar irregularidade
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Arquivos do incidente
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(valor inicial)
