TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

P. M. DE TANQUE DO PIAUI

CONTROLE TCE:

CW-013768/23 (ID 552762)

Nº do contrato

019-2/2023

Objeto (divisível - Por item)

Aquisição de material hospitalar e odontológico

Contratada(s)

OPÇÃO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA.
CNPJ: 28.006.010/0001-53

Valor do contrato

R$ 41.047,03

(valor inicial)

Vigência

15/06/2023 até 15/06/2024

Data assinatura

15/06/2023

Status

CANCELADO

Nº proc. admin.

019-2/2023

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Compra - Material de Consumo

Tipo do procedimento

PREGÃO Nº 019/2023

Regime Jurídico

Lei nº 8.666/93

Modo pag.

Parcelado

Fonte recurso emenda:

Não

FINALIZACAO DO CADASTRO:

Motivo: cadastro contrato finalizado em 07/07/2023. status = Em vigência(informado em 07/07/2023)

Detalhamento

Datas

Data cadastro

07/07/2023 11:28

últ. alteração

06/09/2023 12:59

Data finalização cadastro

06/09/2023 12:59

Vigência inicial

15/06/2023 a 15/06/2024

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-013768/23

Nenhum registro encontrado.

Origem do Procedimento

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	21/06/2023	Diário Oficial da União (PUBLICAÇÃO DO EXTRATO)	07/07/2023
2	21/06/2023	Outro (PUBLICAÇÃO DO EXTRATO )	07/07/2023
3	21/06/2023	Sítio Eletrônico Oficial (PORTAL PUBLICAÇÃO)	07/07/2023

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor
1	Fonte	999
2	Programa de trabalho	10.301.0003.2050.0000
3	Elemento de despesa	33.90.30
4	Fonte	300
5	Programa de trabalho	10.301.0003.2053.0000

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Extrato de publicação	DOU PE 019-23.pdf	07/07/2023
2	Extrato de publicação	DOP PE 019-23.pdf	07/07/2023
3	Instrumento contratual	CONTRATO OPÇÃO PE 019-23.pdf	07/07/2023

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
Natanael Sales de Sousa	Titular	*.027.418-	salesdesousa@hotmail.com

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
Paulo Jânio dos Santos soares	Fiscal de contrato	*.851.523-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
LUCIANA VIEIRA DE CARVALHO	*.099.738-	8934270090	luci-anacarvalho@hotmail.com

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
RAIMUNDO VIEIRA DA SILVA FILHO	*.399.993-	OPCAODISTRIBUIDORA2018@GMAIL.COM	Sócio administrador

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
20	Aspirador de secreções, Voltagem 220 Vac, Cap. Recp. 1,3lt	3 UND	3.00	UND (Unidade)	575,84	1.727,52
171	Torpedo Para Acabamento De Amálgama De Cor Verde	3 UND	3.00	UND (Unidade)	9,12	27,36
72	Papel grau cirúrgico 200mm x 100m	20 ROL	20.00	ROL (Rolo)	132,80	2.656,00
170	Torpedo Para Acabamento De Amálgama De Cor Marrom	3 UND	3.00	UND (Unidade)	9,09	27,27
140	Ponta Unimatrix Para Acabamento De Resina Tipo Disco	20 UND	20.00	UND (Unidade)	31,58	631,60

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
nenhum incidente cadastrado

Execução

Ordernar por

	Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Valor receb. provisório	Valor receb. provisório	Valor receb. definitivo	Valor receb. definitivo	Dt Cad.
Nenhum documento cadastrado

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