ÓRGÃO:
P. M. DE SAO JOSE DO PIAUI
CONTROLE TCE:
CW-013672/23 (ID 552666)
Nº do contrato
033/2023
Objeto (divisível - Por lote)
Contratação de empresa para fornecimento de material elétrico e hidráulico, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal e suas demais secretarias no município de São José do Piauí - PI.
Contratada(s)
V & E SOUSA CARVALHO LTDA - ME
CNPJ: 12.402.059/0001-95
Valor do contrato
R$ 632.833,01
(valor inicial)
Vigência
31/03/2023 até 31/12/2023
Data assinatura
31/03/2023
Status
ENCERRADO
Nº proc. admin.
031/2023
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Compra - Material de Consumo
Tipo do procedimento
PREGÃO Nº 017/2023
Regime Jurídico
Lei nº 14.133/21
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
06/07/2023 15:37
últ. alteração
06/07/2023 15:48
Data finalização cadastro
06/07/2023 15:48
Vigência inicial
31/03/2023
a
31/12/2023
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-013672/23
Finalizado em
Observação
Nenhum registro encontrado.
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Pregão Nº 017/2023
Número processo TCE
LW-002655/23
Processo administrativo Nº
031/2023
Publicações
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meio publicação em ordem decrescente
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1-2 de 2 publicações
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1
N
E
data publicação
meio publicação
data cadastro
1
03/04/2023
Diário Oficial dos Municípios (Diário Oficial das Prefeituras Piauienses - DOP)
06/07/2023
2
03/04/2023
Sítio Eletrônico Oficial (Portal da Transparencia de Sao Jose do Piaui)
06/07/2023
Recursos orçamentários
1-5 de 7 recursos
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1
2
N
E
#
tratamento
valor
justificativa
1
Fonte
001
ORÇAMENTO GERAL DO MUNICÍPIO; FPM; FEEP; FUS; CUSTEIO; COFINANCIAMENTO; FME; FUNDEB; FMAS E OUTROS
2
Programa de trabalho
04.122.0002.2013.0000
MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
3
Programa de trabalho
12.361.0009.2018.0000
MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
4
Programa de trabalho
10.301.0005.2033.0000
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
5
Programa de trabalho
08.244.0011.2045.0000
MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Arquivos
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1
Extrato de publicação
11 DOP_EDICAO__3-4-2023_ED_450_Prefeitura_Sao_Jose_do_Piaui_Aviso_do_extrato_de_contrato_aviso_de_extrato_de_contrato_033_2023_1dbe9172-6e38-43ce-a11b-64896b6fb76d.pdf
06/07/2023
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2
Instrumento contratual
contrato 033-2023.pdf
06/07/2023
baixar
1-2 de 2 arquivo(s)
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P
1
N
E
Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
ADMAELTON BEZERRA SOUSA
Titular
ui-button
ato de designação nº '033/2023' de 31/03/2023
***.793.233-**
CPLSAOJOSEDOPIAUI@HOTMAIL.COM
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
Roberval joaquim da silva
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº '033/2023' de 31/03/2023
***.563.013-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
WESLLEY DA SILVA ADRIANO BORGES
***.723.803-**
89981415227
cplsaojosedopiaui@hotmail.com
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
VERICARLOS DOS SANTOS SOUSA
***.316.238-**
cplsaojosedopiaui@hotmail.com
Sócio administrador
Detalhe do objeto
Ordernar por
quant em ordem crescente
quant em ordem decrescente
n° item em ordem crescente
n° item em ordem decrescente
val unit em ordem crescente
val unit em ordem decrescente
item em ordem crescente
item em ordem decrescente
val total (R$) em ordem crescente
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n° lote em ordem crescente
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1-5 de 235 registros
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10
N
E
n° lote
n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
02
124
VALVULA P/ LAVATÓRIO E TANQUE
50
UND
50.00
UND (Unidade)
7,54
376,80
02
123
VALVULA AMERICANA METÁLICA 3X1/2
30
UND
30.00
UND (Unidade)
17,90
536,94
02
122
TUBO PVC SOLDÁVEL 6M-60MM
80
UND
80.00
UND (Unidade)
113,04
9.043,20
02
121
TUBO PVC SOLDÁVEL 6M-50MM
180
UND
180.00
UND (Unidade)
103,62
18.651,60
02
120
TUBO PVC SOLDÁVEL 6M-40MM
220
UND
220.00
UND (Unidade)
80,07
17.615,40
1-5 de 235 registros
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10
N
E
Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
0-0 de 0 incidente(s)
F
P
N
E
incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
nenhum incidente cadastrado
Execução
Qtd documentos
Valor entrega
Valor recebido provisório
Valor recebido definitivo
1
R$ 2.426,42
R$ 0,00
R$ 0,00
Ordernar por
Dt entrega em ordem crescente
Dt entrega em ordem decrescente
Documento em ordem crescente
Documento em ordem decrescente
Dt Cad. em ordem crescente
Dt Cad. em ordem decrescente
Valor entrega em ordem crescente
Valor entrega em ordem decrescente
1-1 de 1 documentos
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P
1
N
E
Documento
Dt entrega
Valor entrega
Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
Nota Fiscal Nº 001045
14/07/2023
2426.42
2.426,42
0
0,00
0
0,00
08/07/2024 12:00
Observações
Controle Social
Cidadão, você pode exercer o controle social enviando informações para o TCE se constatar possíveis irregularidades neste contrato.
comunicar irregularidade
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Arquivos do incidente
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(valor inicial)
