ÓRGÃO:
P. M. DE SAO JOSE DO PIAUI
CONTROLE TCE:
CW-013443/23 (ID 552436)
Nº do contrato
019/2023
Objeto (divisível - Por lote)
Contratação de empresa especializada no fornecimento de Pneus, câmaras de ar, protetores, para os veículos da Prefeitura Municipal de São José do Piauí/PI, suas secretarias e órgãos municipais.
Contratada(s)
DANTAS PNEUS
CNPJ: 38.342.934/0001-84
Valor do contrato
R$ 482.770,00
(valor inicial)
Vigência
14/02/2023 até 31/12/2023
Data assinatura
14/02/2023
Status
ENCERRADO
Nº proc. admin.
017/2023
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Compra - Material de Consumo
Tipo do procedimento
PREGÃO Nº 010/2023
Regime Jurídico
Lei nº 14.133/21
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
05/07/2023 11:39
últ. alteração
05/07/2023 11:43
Data finalização cadastro
05/07/2023 11:43
Vigência inicial
14/02/2023
a
31/12/2023
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-013443/23
Finalizado em
Observação
Nenhum registro encontrado.
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Pregão Nº 010/2023
Número processo TCE
LW-000896/23
Processo administrativo Nº
017/2023
Publicações
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1
N
E
data publicação
meio publicação
data cadastro
1
15/02/2023
Diário Oficial dos Municípios (Diário Oficial das Prefeituras Piauienses - DOP)
05/07/2023
2
15/02/2023
Sítio Eletrônico Oficial (Portal da Transparencia de sao jose do piaui)
05/07/2023
Recursos orçamentários
1-5 de 6 recursos
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1
2
N
E
#
tratamento
valor
justificativa
1
Fonte
001
ORÇAMENTO GERAL DO MUNICÍPIO; FPM; FEEP; FUS; CUSTEIO; COFINANCIAMENTO; FME; FUNDEB; FMAS E OUTROS.
2
Programa de trabalho
04.122.0002.2013.0000
MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
3
Elemento de despesa
33.90.30
material de consumo
4
Programa de trabalho
08.244.0011.2045.0000
MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
5
Programa de trabalho
10.301.0005.2033.0000
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Arquivos
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1
Extrato de publicação
12 DOP_EDICAO__15-2-2023_ED_420_Prefeitura_Sao_Jose_do_Piaui_Aviso_do_extrato_de_contrato_aviso_de_extrato_de_contrato_019_2023_9bb82f71-bfe2-4f0e-96ab-d899bb190438.pdf
05/07/2023
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2
Instrumento contratual
contrato 019-2023 ok.pdf
05/07/2023
baixar
1-2 de 2 arquivo(s)
F
P
1
N
E
Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
ADMAELTON BEZERRA SOUSA
Titular
ui-button
ato de designação nº '019/2023' de 14/02/2023
***.793.233-**
CPLSAOJOSEDOPIAUI@HOTMAIL.COM
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
jeDIael dias silva
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº '019/2023' de 14/02/2023
***.523.133-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
WESLLEY DA SILVA ADRIANO BORGES
***.723.803-**
89981415227
cplsaojosedopiaui@hotmail.com
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
JOSÉ FERREIRA DANTAS
***.459.803-**
DANTASPNEUS@HOTMAIL.COM
proprietário
Detalhe do objeto
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item em ordem crescente
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1-1 de 1 registros
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1
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n° lote
n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
01
todos
LOTE I – AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES.
1
UND
1.00
UND (Unidade)
482.770,00
482.770,00
1-1 de 1 registros
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P
1
N
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Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
0-0 de 0 incidente(s)
F
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N
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incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
nenhum incidente cadastrado
Execução
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Dt entrega em ordem decrescente
Documento em ordem crescente
Documento em ordem decrescente
Dt Cad. em ordem crescente
Dt Cad. em ordem decrescente
Valor entrega em ordem crescente
Valor entrega em ordem decrescente
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Documento
Dt entrega
Valor entrega
Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
Nenhum documento cadastrado
Observações
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