TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA

CONTROLE TCE:

CW-013319/23 (ID 552312)

Nº do contrato

1855/2023

Objeto (divisível - Por item)

Este Pregão Eletrônico tem como objeto a aquisição de equipamentos e utensílios de execução e segurança no trabalho, carga, descarga, separação, transporte e armazenamento de mercadorias (carrinhos de carga, carrinhos plataforma, carrinhos de supermercados e escadas plataformas em alumínio, pallets de plástico). POR INTERMÉDIO DA FMS.

Contratada(s)

FORTCLEAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
CNPJ: 36.327.075/0001-29

Valor do contrato

R$ 41.944,20

(valor inicial)

Vigência

05/04/2023 até 05/12/2023

Data assinatura

05/04/2023

Status

ENCERRADO

Nº proc. admin.

00045042559/2022-51

Tipo instrumento

NOTA DE EMPENHO

Tipo contrato

Compra - Material de Consumo

Tipo do procedimento

PREGÃO Nº PE 063/2021-RELANÇAMENTO

Regime Jurídico

Lei nº 8.666/93

Modo pag.

Unico

Fonte recurso emenda:

Não

Detalhamento

Datas

Data cadastro

04/07/2023 11:41

últ. alteração

04/07/2023 11:55

Data finalização cadastro

04/07/2023 11:55

Vigência inicial

05/04/2023 a 05/12/2023

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-013319/23

Nenhum registro encontrado.

Origem do Procedimento

Procedimento de origem

Pregão Nº PE 063/2021-RELANÇAMENTO

Forma participação

Gerenciador

Número processo TCE

LW-005749/22

Processo administrativo Nº

00045042559/2022-51

Ata Aderida

Razão social órgão gerenciador

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA

Nº/Ano da ata

22/2022

CNPJ órgão gerenciador

05.522.917/0001-70

Nº/Ano procedimento

PE 063/2021-RELANÇAMENTO/2021

Vigência da ata:

04/08/2022

até

04/08/2023

Data assinatura Ata

22/07/2022

Data publicação ata

04/08/2022

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
nenhuma publicação

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor	justificativa
1	Fonte	221	Receitas pela Prestação de Serviços Públicos de Saúde (Transferências Obrigatórias - Constitucionais ou Legais).
2	Elemento de despesa	44.90.52
3	Programa de trabalho	10.122.0016.2435.	Administração da FMS - Serviços de Saúde

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Documento substitutivo	ANEXO E NOTA DE EMPENHO 1855.pdf	04/07/2023

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
Sonia Cristina Lopes	Titular	*.715.343-	dsonialopes@gmail.com

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
HANDERSON RODRIGUES SILVA LIMA	Fiscal de contrato	*.873.543-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
Sonia Cristina Lopes	*.715.343-	86999918307	dsonialopes@gmail.com

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
THIAGO FELIPE ELIAS DA SILVA	*.125.977-	fortclean@gmail.com	Sócio administrador

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
6	Pallet plástico superfície vazada; 1m x 1,20m até 2.500 kg. COTA EXCLUSIVA PARA ME/EPP/MEI.	60 UND	60.00	UND (Unidade)	208,84	12.530,40
5	Carrinho tipo supermercado 210 litros. COTA EXCLUSIVA PARA ME/EPP/MEI.	26 UND	26.00	UND (Unidade)	1.131,30	29.413,80

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
nenhum incidente cadastrado

Execução

Qtd documentos	Valor entrega	Valor recebido provisório	Valor recebido definitivo
1	R$ 41.944,20	R$ 0,00	R$ 41.944,20

Ordernar por

	Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Valor receb. provisório	Valor receb. provisório	Valor receb. definitivo	Valor receb. definitivo	Dt Cad.
	Nota Fiscal Nº 3264	30/06/2023	41944.20	41.944,20	0	0,00	41944.20	41.944,20	07/07/2023 11:02

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