ÓRGÃO:
P. M. DE MORRO CABECA NO TEMPO
CONTROLE TCE:
CW-013079/23 (ID 552072)
Nº do contrato
117/2023
Objeto (divisível - Por item)
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO CABEÇA NO TEMPO – PI E SECRETARIAS, EXERCÍCIO 2023, itens: 4, 5, 6, 7, 8 e 9.
Contratada(s)
A H DA S MORAES
CNPJ: 02.437.839/0001-17
Valor do contrato
R$ 8.239,20
(valor inicial)
Vigência
24/05/2023 até 24/05/2024
Data assinatura
24/05/2023
Status
ENCERRADO
Nº proc. admin.
065/2023
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Compra - Material de Consumo
Tipo do procedimento
PREGÃO Nº 32/2023
Regime Jurídico
Lei nº 8.666/93
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
03/07/2023 09:28
últ. alteração
03/07/2023 09:35
Data finalização cadastro
03/07/2023 09:35
Vigência inicial
24/05/2023
a
24/05/2024
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-013079/23
Finalizado em
Observação
Nenhum registro encontrado.
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Pregão Nº 32/2023
Forma participação
Gerenciador
Número processo TCE
LW-003392/23
Processo administrativo Nº
065/2023
Ata Aderida
Razão social órgão gerenciador
P. M. DE MORRO CABECA NO TEMPO
Nº/Ano da ata
10/2023
CNPJ órgão gerenciador
01.612.594/0001-54
Nº/Ano procedimento
32/2023
Vigência da ata:
24/05/2023
até
24/05/2024
Data assinatura Ata
24/05/2023
Data publicação ata
07/06/2023
Publicações
Ordernar por
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
meio publicação em ordem crescente
meio publicação em ordem decrescente
data publicação em ordem crescente
data publicação em ordem decrescente
1-4 de 4 publicações
F
P
1
N
E
data publicação
meio publicação
data cadastro
1
07/06/2023
Diário Oficial próprio (https://sggp.com.br/diario/prefeitura-morro-cabeca-no-tempo-pi)
03/07/2023
2
12/06/2023
Diário Oficial da União ()
03/07/2023
3
23/06/2023
Diário Oficial do Estado ()
03/07/2023
4
03/07/2023
Sítio Eletrônico Oficial ()
03/07/2023
Recursos orçamentários
1-5 de 14 recursos
F
P
1
2
3
N
E
#
tratamento
valor
justificativa
1
Fonte
1500
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
2
Elemento de despesa
33.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
3
Fonte
1552
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA , DESPORTO E LAZER
4
Fonte
1550
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA , DESPORTO E LAZER
5
Fonte
1600
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Arquivos
Ordernar por
nome arquivo em ordem crescente
nome arquivo em ordem decrescente
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data cadastro em ordem decrescente
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tipo arquivo
nome arquivo
data cadastro
1
Instrumento contratual
CONTRATO 117.2023- A H DA S MORAES.pdf
03/07/2023
baixar
1-1 de 1 arquivo(s)
F
P
1
N
E
Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
LIDUVINA ALVES DUARTE
Titular
ui-button
ato de designação nº '28/2023' de 01/03/2023
***.413.403-**
prefeituramorrocabecanotempo@gmail.com
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
KETLEN MENDES DIAS
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº '27/2023' de 01/03/2023
***.819.623-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
ALEX NUNES ROCHA
***.125.173-**
89981129580
prefeituramorrocabecanotempo@gmail.com
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
ANDERSON HENRIQUE DA SILVA MORAES
***.529.918-**
LICITATUDO@GMAIL.COM
Sócio administrador
Detalhe do objeto
Ordernar por
quant em ordem crescente
quant em ordem decrescente
n° item em ordem crescente
n° item em ordem decrescente
val unit em ordem crescente
val unit em ordem decrescente
item em ordem crescente
item em ordem decrescente
val total (R$) em ordem crescente
val total (R$) em ordem decrescente
1-5 de 6 registros
F
P
1
2
N
E
n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
06
CARTUCHO COMP. XEROX 106R03488/6510/6515 BK
25
UND
25.00
UND (Unidade)
57,75
1.443,75
07
CARTUCHO COMP. XEROX 106R03488/6510/6515 C
15
UND
15.00
UND (Unidade)
57,75
866,25
08
CARTUCHO COMP. XEROX 106R03488/6510/6515 M
15
UND
15.00
UND (Unidade)
57,75
866,25
09
CARTUCHO COMP. XEROX 106R03488/6510/6515 Y
15
UND
15.00
UND (Unidade)
57,75
866,25
04
KIT 5 tintas 544 refil para t544 l3110 l3150 l51902 refil tinta black t544120 65 ml1 refil tinta cyan t544220 65 ml1 refil tinta magenta t544320 65 ml1 refil tinta yellow t544420 65 ml
30
KIT
30.00
KIT (Kit)
80,00
2.400,00
1-5 de 6 registros
F
P
1
2
N
E
Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
0-0 de 0 incidente(s)
F
P
N
E
incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
nenhum incidente cadastrado
Execução
Qtd documentos
Valor entrega
Valor recebido provisório
Valor recebido definitivo
1
R$ 1.328,25
R$ 0,00
R$ 1.328,25
Ordernar por
Dt entrega em ordem crescente
Dt entrega em ordem decrescente
Documento em ordem crescente
Documento em ordem decrescente
Dt Cad. em ordem crescente
Dt Cad. em ordem decrescente
Valor entrega em ordem crescente
Valor entrega em ordem decrescente
1-1 de 1 documentos
F
P
1
N
E
Documento
Dt entrega
Valor entrega
Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
Nota Fiscal Nº 00008587
24/10/2023
1328.25
1.328,25
0
0,00
1328.25
1.328,25
18/12/2024 09:23
Observações
Controle Social
Cidadão, você pode exercer o controle social enviando informações para o TCE se constatar possíveis irregularidades neste contrato.
comunicar irregularidade
Baixar arquivos
Arquivos do incidente
nenhum arquivo
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(valor inicial)
