ÓRGÃO:
P. M. DE SAO JULIAO
CONTROLE TCE:
CW-012913/23 (ID 551906)
Nº do contrato
013/2023
Objeto (divisível - Por lote)
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE UTILIDADE EM GERAL (UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, BRINQUEDOS, ARTESANATO, ENFEITES, ENXOVAL E FOGOS DE ARTIFÍCIOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE SÃO JULIÃO - PI.
Contratada(s)
HIPER IMPORTADOS LTDA
CNPJ: 15.276.612/0001-89
Valor do contrato
R$ 562.825,80
(valor inicial)
Vigência
16/03/2023 até 31/12/2023
Data assinatura
16/03/2023
Status
ENCERRADO
Nº proc. admin.
017/2023
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Compra - Material de Consumo
Tipo do procedimento
PREGÃO Nº 013/2023
Regime Jurídico
Lei nº 8.666/93
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
29/06/2023 14:33
últ. alteração
29/06/2023 14:45
Data finalização cadastro
29/06/2023 14:45
Vigência inicial
16/03/2023
a
31/12/2023
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-012913/23
Finalizado em
Observação
Nenhum registro encontrado.
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Pregão Nº 013/2023
Número processo TCE
LW-001516/23
Processo administrativo Nº
017/2023
Publicações
Ordernar por
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
meio publicação em ordem crescente
meio publicação em ordem decrescente
data publicação em ordem crescente
data publicação em ordem decrescente
1-3 de 3 publicações
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P
1
N
E
data publicação
meio publicação
data cadastro
1
20/03/2023
Diário Oficial dos Municípios (DOM - EXTRATO E HOMOLOGAÇÃO)
29/06/2023
2
20/03/2023
Diário Oficial dos Municípios (DOM - PORTARIA DO FISCAL )
29/06/2023
3
20/03/2023
Sítio Eletrônico Oficial (SÍTIO OFICIAL)
29/06/2023
Recursos orçamentários
1-5 de 17 recursos
F
P
1
2
3
4
N
E
#
tratamento
valor
justificativa
1
Fonte
500
2
Fonte
621
3
Fonte
600
4
Fonte
660
5
Programa de trabalho
04.122.0003.2014.0000
Arquivos
Ordernar por
nome arquivo em ordem crescente
nome arquivo em ordem decrescente
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
tipo arquivo em ordem crescente
tipo arquivo em ordem decrescente
tipo arquivo
nome arquivo
data cadastro
1
Instrumento contratual
25 CONTRATO_ _ OK.pdf
29/06/2023
baixar
1-1 de 1 arquivo(s)
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P
1
N
E
Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
SAMUEL DE SOUSA ALENCAR
Titular
ui-button
ato de designação nº '******' de 01/01/2021
***.875.513-**
SAMUELSOUSAALENCAR@HOTMAIL.COM
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
JANUARIO JOSE DE SOUSA NETO
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº '044/2023' de 28/03/2023
***.664.733-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
DALTON DIONÍSIO DA ROCHA
***.910.073-**
89981037254
saojuliaolicitacao@gmail.com
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
Benoni Antonio de sousa
***.860.853-**
hiperimportados@gmail.com
Sócio administrador
Detalhe do objeto
Ordernar por
quant em ordem crescente
quant em ordem decrescente
n° item em ordem crescente
n° item em ordem decrescente
val unit em ordem crescente
val unit em ordem decrescente
item em ordem crescente
item em ordem decrescente
val total (R$) em ordem crescente
val total (R$) em ordem decrescente
n° lote em ordem crescente
n° lote em ordem decrescente
1-5 de 143 registros
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1
2
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5
6
7
8
9
10
N
E
n° lote
n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
LOTE V
12
lençol
200
UND
200.00
UND (Unidade)
15,45
3.090,00
LOTE V
11
Cueiro
200
UND
200.00
UND (Unidade)
14,00
2.800,00
LOTE V
10
Kit higiene(escova/pente e saboneteira)
200
UND
200.00
UND (Unidade)
8,50
1.700,00
LOTE V
9
Fralda Tecido Branca
200
UND
200.00
UND (Unidade)
11,95
2.390,00
LOTE V
8
Manta em tecido bebê bordada
200
UND
200.00
UND (Unidade)
11,95
2.390,00
1-5 de 143 registros
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1
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4
5
6
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8
9
10
N
E
Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
0-0 de 0 incidente(s)
F
P
N
E
incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
nenhum incidente cadastrado
Execução
Qtd documentos
Valor entrega
Valor recebido provisório
Valor recebido definitivo
35
R$ 238.405,14
R$ 0,00
R$ 238.405,14
Ordernar por
Dt entrega em ordem crescente
Dt entrega em ordem decrescente
Documento em ordem crescente
Documento em ordem decrescente
Dt Cad. em ordem crescente
Dt Cad. em ordem decrescente
Valor entrega em ordem crescente
Valor entrega em ordem decrescente
1-5 de 35 documentos
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1
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4
5
6
7
N
E
Documento
Dt entrega
Valor entrega
Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
Nota Fiscal Nº 03033
20/03/2023
4613.60
4.613,60
0
0,00
4613.60
4.613,60
30/06/2023 08:34
Nota Fiscal Nº 03034
20/03/2023
9254.52
9.254,52
0
0,00
9254.52
9.254,52
30/06/2023 08:39
Nota Fiscal Nº 03035
20/03/2023
6875.70
6.875,70
0
0,00
6875.70
6.875,70
30/06/2023 08:44
Nota Fiscal Nº 03036
20/03/2023
9283.18
9.283,18
0
0,00
9283.18
9.283,18
30/06/2023 08:48
Nota Fiscal Nº 03038
20/03/2023
3507.50
3.507,50
0
0,00
3507.50
3.507,50
30/06/2023 08:52
Observações
Controle Social
Cidadão, você pode exercer o controle social enviando informações para o TCE se constatar possíveis irregularidades neste contrato.
comunicar irregularidade
Baixar arquivos
Arquivos do incidente
nenhum arquivo
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(valor inicial)
