ÓRGÃO:
P. M. DE CURRAIS
CONTROLE TCE:
CW-012579/23 (ID 551572)
Nº do contrato
2205202301/2023
Objeto (divisível - Por lote)
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PRÉ-MOLDADOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAIS-PI
Contratada(s)
LEAL E SANTOS PREMOLDADOS LTDA
CNPJ: 03.393.375/0001-57
Valor do contrato
R$ 102.676,50
(valor inicial)
Vigência
22/05/2023 até 31/12/2023
Data assinatura
22/05/2023
Status
ENCERRADO
Nº proc. admin.
098/2023
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Compra - Material Permanente
Tipo do procedimento
PREGÃO Nº 010/2023
Regime Jurídico
Lei nº 8.666/93
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
27/06/2023 09:11
últ. alteração
27/06/2023 09:33
Data finalização cadastro
27/06/2023 09:33
Vigência inicial
22/05/2023
a
31/12/2023
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-012579/23
Finalizado em
Observação
Nenhum registro encontrado.
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Pregão Nº 010/2023
Número processo TCE
LW-004016/23
Processo administrativo Nº
098/2023
Publicações
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1
N
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data publicação
meio publicação
data cadastro
1
24/05/2023
Diário Oficial dos Municípios (EXTRATO CONTRATO NO 2205202301/2023, EM SEU: ANO III - EDIÇÃO 483 - TERESINA (PI), QUARTA-FEIRA, 24 DE MAIO DE 2023, PÁG 03)
27/06/2023
Recursos orçamentários
1-3 de 3 recursos
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1
N
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#
tratamento
valor
justificativa
1
Fonte
001
FPM e/ou Recursos Próprios, ICMS, 04.122.0004.2003 - Manutenção do Gabinete do Prefeito 04.122.0004.2006 – Manutenção da secretaria de Administração 15.452.0026.2029 - Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e serviços Públicos 12.361.0049.2030 - Manutenção da Secretaria de Educação 10.092.0017.2044 - Manutenção da Secretaria de Saúde 10.302.0059.2045 - Manutenção do Fundo Municipal de Saúde 08.092.0017.2055 - Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social. Fontes de Recursos; FPM, ICMS, ISS, FMS, FMAS, etc NATUREZA DA DESPESA 3.3.90 -30 - MATERIAL DE CONSUMO.
2
Programa de trabalho
04.122.0004.2006.
FPM e/ou Recursos Próprios, ICMS, 04.122.0004.2003 - Manutenção do Gabinete do Prefeito 04.122.0004.2006 – Manutenção da secretaria de Administração 15.452.0026.2029 - Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e serviços Públicos 12.361.0049.2030 - Manutenção da Secretaria de Educação 10.092.0017.2044 - Manutenção da Secretaria de Saúde 10.302.0059.2045 - Manutenção do Fundo Municipal de Saúde 08.092.0017.2055 - Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social. Fontes de Recursos; FPM, ICMS, ISS, FMS, FMAS, etc NATUREZA DA DESPESA 3.3.90 -30 - MATERIAL DE CONSUMO.
3
Elemento de despesa
33.90.30
FPM e/ou Recursos Próprios, ICMS, 04.122.0004.2003 - Manutenção do Gabinete do Prefeito 04.122.0004.2006 – Manutenção da secretaria de Administração 15.452.0026.2029 - Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e serviços Públicos 12.361.0049.2030 - Manutenção da Secretaria de Educação 10.092.0017.2044 - Manutenção da Secretaria de Saúde 10.302.0059.2045 - Manutenção do Fundo Municipal de Saúde 08.092.0017.2055 - Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social. Fontes de Recursos; FPM, ICMS, ISS, FMS, FMAS, etc NATUREZA DA DESPESA 3.3.90 -30 - MATERIAL DE CONSUMO.
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Instrumento contratual
Contrato_22052023012023.pdf
27/06/2023
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1
N
E
Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
Raimundo Martins de Sousa Santos Sobrinho
Titular
ui-button
ato de designação nº '001' de 22/05/2023
***.845.613-**
rmartins.s.sobrinho@gmail.com
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
Raimundo Martins de Sousa Santos Sobrinho
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº '001' de 22/05/2023
***.845.613-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
JARDEL SANTOS MIRANDA
***.895.643-**
89981230732
jardelsantosmiranda@yahoo.com.br
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
Luiz Carlos de Araujo e Melo
***.913.591-**
coopermaissaude@protonmail.com
Sócio administrador
Detalhe do objeto
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1-5 de 12 registros
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N
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n° lote
n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
01
12
TUBO DE CONCRETO DE 800x1000x100
3
PCA
3.00
PCA (Peça)
428,50
1.285,50
01
11
TUBO DE CONCRETO DE 600x1000x60
13
PCA
13.00
PCA (Peça)
302,00
3.926,00
01
10
TUBO DE CONCRETO DE 1000x1000x100
13
PCA
13.00
PCA (Peça)
550,00
7.150,00
01
9
POSTE EM CONCRETO 9.300
8
PCA
8.00
PCA (Peça)
1.975,00
15.800,00
01
8
POSTE EM CONCRETO 10.300
8
PCA
8.00
PCA (Peça)
2.170,00
17.360,00
1-5 de 12 registros
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1
2
3
N
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Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
0-0 de 0 incidente(s)
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incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
nenhum incidente cadastrado
Execução
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Valor entrega
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Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
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