TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

P. M. DE PORTO ALEGRE DO PIAUI

CONTROLE TCE:

CW-012372/23 (ID 551365)

Nº do contrato

042/2023

Objeto (divisível - Por lote)

REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA AQUISIÇÃO DE BOMBAS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS AFINS A SEREM UTILIZADOS EM EVENTUAIS INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES NOS POÇOS, CHAFARIZES E REDES DE ABASTECIMENTO D’ÁGUA DO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE DO PIAUÍ

Contratada(s)

MOTOR PEÇAS IRRIGAÇÃO & IMPLEMENTAÇÃO AGRICOLAS LTDA-EPP
CNPJ: 00.422.614/0001-61

Valor do contrato

R$ 1.116.995,00

(valor inicial)

Vigência

15/05/2023 até 31/12/2023

Data assinatura

19/04/2023

Status

ENCERRADO

Nº proc. admin.

029/2023

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Compra - Material de Consumo

Tipo do procedimento

PREGÃO Nº 011/2023

Regime Jurídico

Lei nº 8.666/93

Modo pag.

Parcelado

Fonte recurso emenda:

Não

Detalhamento

Datas

Data cadastro

25/06/2023 10:39

últ. alteração

28/06/2023 10:21

Data finalização cadastro

28/06/2023 10:21

Vigência inicial

15/05/2023 a 31/12/2023

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-012372/23

Nenhum registro encontrado.

Origem do Procedimento

Procedimento de origem

Pregão Nº 011/2023

Forma participação

Gerenciador

Número processo TCE

LW-002561/23

Processo administrativo Nº

029/2023

Ata Aderida

Razão social órgão gerenciador

P. M. DE PORTO ALEGRE DO PIAUI

Nº/Ano da ata

011/2023

CNPJ órgão gerenciador

01.613.513/0001-30

Nº/Ano procedimento

011/2023

Vigência da ata:

19/04/2023

até

19/04/2024

Data assinatura Ata

10/04/2023

Data publicação ata

19/04/2023

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	15/05/2023	Diário Oficial dos Municípios ()	25/06/2023
2	15/05/2023	Sítio Eletrônico Oficial (https://portoalegredopiaui.pi.gov.br/novo/)	25/06/2023

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor
1	Fonte	1500
2	Programa de trabalho	17.512.0032.1112.0000
3	Elemento de despesa	44.90.52

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Instrumento contratual	CONTRATO N° 042-2023 PREGÃO N° 011-2023.pdf	25/06/2023

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
RODRIGO FERREIRA DA ROCHA	Titular	*.990.063-	copelporto@hotmail.com

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
Tersonfilho Alves Moreira de Sousa	Fiscal de contrato	*.381.033-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
jose wendeson rocha dos reis	*.840.013-	899994248257	josewendesjw@gmail.com

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
JOSÉ ERNANDES FONTINELES DOS SANTOS	*.054.223-	fontineles@veloxmail.com.br	Sócio administrador

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° lote	n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
III	1	ROÇADEIRA PORTÁTIL	1 UND	1.00	UND (Unidade)	24.149,92	24.149,92
II	1	PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA ROÇADEIRA PORTÁTIL STIHL FS220, HUSQVARNA 143R-II E 345FR	1 UND	1.00	UND (Unidade)	90.479,28	90.479,28
I	1	PEÇAS E ACESSÓRIOS DE EQUIPAMENTOS PARA CHAFARIZES	1 UND	1.00	UND (Unidade)	1.002.365,80	1.002.365,80

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
nenhum incidente cadastrado

Execução

Qtd documentos	Valor entrega	Valor recebido provisório	Valor recebido definitivo
4	R$ 14.337,10	R$ 0,00	R$ 14.337,10

Ordernar por

Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Valor receb. definitivo	Valor receb. definitivo	Dt Cad.
Nota Fiscal Nº 15685	08/05/2023	1577.90	1.577,90	1577.90	1.577,90	12/02/2024 16:40
Nota Fiscal Nº 15782	14/06/2023	6102.30	6.102,30	6102.30	6.102,30	12/02/2024 17:07
Nota Fiscal Nº 15783	14/06/2023	5079.00	5.079,00	5079.00	5.079,00	12/02/2024 17:09
Nota Fiscal Nº 15685	08/05/2023	1577.90	1.577,90	1577.90	1.577,90	12/02/2024 21:55

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