TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA

CONTROLE TCE:

CW-012060/23 (ID 551053)

Nº do contrato

1303/2023

Objeto (divisível - Por item)

Aquisição de material de expediente (PAPEL A4, BOBINA TERMICA PARA MARCAÇÃO DE CONSULTA E LIVRO DE PROTOCOLO), a ser processada através do sistema de Registro de Preços.

Contratada(s)

VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
CNPJ: 20.008.831/0001-17

Valor do contrato

R$ 4.500,00

(valor inicial)

Vigência

20/03/2023 até 18/03/2024

Data assinatura

20/03/2023

Status

ENCERRADO

Nº proc. admin.

00045071351202267/2022

Tipo instrumento

NOTA DE EMPENHO

Tipo contrato

Compra - Material de Consumo

Tipo do procedimento

PREGÃO Nº REL PE067/2022

Regime Jurídico

Lei nº 8.666/93

Modo pag.

Unico

Fonte recurso emenda:

Não

Detalhamento

Datas

Data cadastro

21/06/2023 11:17

últ. alteração

27/06/2023 09:38

Data finalização cadastro

27/06/2023 09:38

Vigência inicial

20/03/2023 a 18/03/2024

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-012060/23

Nenhum registro encontrado.

Origem do Procedimento

Procedimento de origem

Pregão Nº REL PE067/2022

Forma participação

Gerenciador

Número processo TCE

LW-010175/22

Processo administrativo Nº

00045071351202267/2022

Ata Aderida

Razão social órgão gerenciador

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA

Nº/Ano da ata

95/2022

CNPJ órgão gerenciador

05.522.917/0001-70

Nº/Ano procedimento

REL PE067/2022

Vigência da ata:

12/12/2022

até

12/12/2023

Data assinatura Ata

08/12/2022

Data publicação ata

12/12/2022

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
nenhuma publicação

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor	justificativa
1	Fonte	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde.
2	Fonte	621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual.
3	Fonte	659	Outros Recursos Vinculados à Saúde.
4	Elemento de despesa	33.90.30	Material de Consumo.
5	Programa de trabalho	10.301.0015.2938.	Manutenção das ações da atenção primária

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Documento substitutivo	ANEXO 1303 (2 files merged).pdf	27/06/2023

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
Sonia Cristina Lopes	Titular	*.715.343-	dsonialopes@gmail.com

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
Katiene Macedo de Sousa Cardoso	Fiscal de contrato	*.961.363-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
Katiene Macedo de Sousa Cardoso	*.961.363-	86988765232	katienemsc@gmail.com

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA	*.955.624-	viva_distribuidora@hotmail.com	Sócio administrador

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
4	Livro Para Protocolo, com 100 folhas numeradas, capa em papelão revestido em papel off-set 120g/m2, plastificado, folhas internas em papel off-set 56g/m2, formato 215x157mm. COTA EXCLUSIVA	500 UND	500.00	UND (Unidade)	9,00	4.500,00

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
nenhum incidente cadastrado

Execução

Qtd documentos	Valor entrega	Valor recebido provisório	Valor recebido definitivo
1	R$ 4.500,00	R$ 0,00	R$ 4.500,00

Ordernar por

	Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Valor receb. provisório	Valor receb. provisório	Valor receb. definitivo	Valor receb. definitivo	Dt Cad.
	Nota Fiscal Nº 14654	30/03/2023	4500.00	4.500,00	0	0,00	4500.00	4.500,00	27/06/2023 09:39

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