ÓRGÃO:
P. M. DE CAMPO MAIOR
CONTROLE TCE:
CW-011677/23 (ID 550670)
Nº do contrato
03.0506/
Objeto (divisível - Por item)
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO MAIOR – PI.
Contratada(s)
SANTA ANA SAÚDE LTDA.
CNPJ: 26.111.219/0001-51
Valor do contrato
R$ 53.665,00
(valor inicial)
Vigência
05/06/2023 até 31/12/2023
Data assinatura
05/06/2023
Status
ENCERRADO
Nº proc. admin.
3397/2023
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Compra - Material Permanente
Tipo do procedimento
PREGÃO Nº PE 008/2023
Regime Jurídico
Lei nº 8.666/93
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
15/06/2023 12:59
últ. alteração
16/06/2023 17:01
Data finalização cadastro
16/06/2023 17:01
Vigência inicial
05/06/2023
a
31/12/2023
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-011677/23
Finalizado em
Observação
Nenhum registro encontrado.
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Pregão Nº PE 008/2023
Forma participação
Gerenciador
Número processo TCE
LW-003930/23
Processo administrativo Nº
3397/2023
Ata Aderida
Razão social órgão gerenciador
P. M. DE CAMPO MAIOR
Nº/Ano da ata
043/2023
CNPJ órgão gerenciador
06.716.880/0001-83
Nº/Ano procedimento
PE 008/2023
Vigência da ata:
30/05/2023
até
29/05/2024
Data assinatura Ata
30/05/2023
Data publicação ata
01/06/2023
Publicações
Ordernar por
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
meio publicação em ordem crescente
meio publicação em ordem decrescente
data publicação em ordem crescente
data publicação em ordem decrescente
1-2 de 2 publicações
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1
N
E
data publicação
meio publicação
data cadastro
1
09/06/2023
Diário Oficial dos Municípios ()
16/06/2023
2
09/06/2023
Sítio Eletrônico Oficial (Diário Oficial dos Municípios)
16/06/2023
Recursos orçamentários
1-5 de 7 recursos
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P
1
2
N
E
#
tratamento
valor
justificativa
1
Elemento de despesa
33.90.30
33.90.30 — MATERIAL DE CONSUMO
2
Programa de trabalho
10.301.0011.2063.
10.301.0011.2063 — MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAUDE
3
Fonte
500
500 - FUS
4
Elemento de despesa
44.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
5
Programa de trabalho
10.301.0011.1052.
Arquivos
Ordernar por
nome arquivo em ordem crescente
nome arquivo em ordem decrescente
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data cadastro em ordem decrescente
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tipo arquivo em ordem decrescente
tipo arquivo
nome arquivo
data cadastro
1
Instrumento contratual
CONT. 03.0506-2023 (PE 008-2023) SANTA ANA - SAÚDE.PDF
16/06/2023
baixar
1-1 de 1 arquivo(s)
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P
1
N
E
Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
DORILENE GOMES VIDAL FELIX DE ANDRADE
Titular
ui-button
ato de designação nº 'Data de posse ' de 04/01/2021
***.054.863-**
saude.campomaior@hotmail.com
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
ISADORA MAYRA MORAIS DO NASCIMENTO
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº 'PORTARIA 004-2021' de 12/05/2021
***.040.373-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
FERNANDO ANDRADE DE OLIVEIRA
***.323.023-**
86932521800
licitacaopmcm2021@gmail.com
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
Cleydiana Bezerra Carvalho
***.537.453-**
santaanasaude@outlook.com
Sócio administrador
Detalhe do objeto
Ordernar por
quant em ordem crescente
quant em ordem decrescente
n° item em ordem crescente
n° item em ordem decrescente
val unit em ordem crescente
val unit em ordem decrescente
item em ordem crescente
item em ordem decrescente
val total (R$) em ordem crescente
val total (R$) em ordem decrescente
1-5 de 13 registros
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1
2
3
N
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n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
36
MINIS BICICLETAS PORTÁTEIS; - ACOMPANHA TODAS AS CHAVES NECESSÁRIAS PARA A MONTAGEM POSSUI INTENSIDADE DE TENSÃO AJUSTÁVEL; IRAS PARA FIXAÇÃO DOS PÉS, SAPATAS ANTIDERRAPANTES, COM PINTURA ELETROSTÁTICA.
30
UND
30.00
UND (Unidade)
189,50
5.685,00
32
BLOCOS DE TATAMES EM EVA - TATAME EM EVA COM ENCAIXE NA COR AZUL; MEDINDO 50X50CMX10MM, COM SISTEMA DE ABSORÇÃO DE IMPACTO, POSSUI SUPERFÍCIE TEXTURIZAÇÃO E SILICONADA.
100
UND
100.00
UND (Unidade)
13,50
1.350,00
29
PARES DE CANELEIRAS DE 2KG - MATERIAL DE PRODUÇÃO EM NYLON, COMPOSIÇÃO: LÁTEX VITROVINIL. COM FECHAMENTO EM VELCRO AJUSTÁVEL DE ALTA RESISTÊNCIA E ADERÊNCIA; ENCHIMENTO DE AREIA.
30
UND
30.00
UND (Unidade)
41,50
1.245,00
26
ROLO DE ELÁSTICO MÉDIO - 12M X 120 X 0,45MM; MATERIAL: TPE, COMPOSIÇÃO: ELASTÔMERO TERMOPLÁSTICO, COM APROXIMADAMENTE 12 METROS DE COMPRIMENTO.
20
UND
20.00
UND (Unidade)
169,00
3.380,00
25
ROLO DE ELÁSTICO LEVE – 12M X 120 X 0,35MM; MATERIAL: TPE, COMPOSIÇÃO: ELASTÔMERO TERMOPLÁSTICO, COM APROXIMADAMENTE 12 METROS DE COMPRIMENTO.
20
UND
20.00
UND (Unidade)
159,00
3.180,00
1-5 de 13 registros
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2
3
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Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
0-0 de 0 incidente(s)
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incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
nenhum incidente cadastrado
Execução
Ordernar por
Dt entrega em ordem crescente
Dt entrega em ordem decrescente
Documento em ordem crescente
Documento em ordem decrescente
Dt Cad. em ordem crescente
Dt Cad. em ordem decrescente
Valor entrega em ordem crescente
Valor entrega em ordem decrescente
0-0 de 0 documentos
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P
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Documento
Dt entrega
Valor entrega
Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
Nenhum documento cadastrado
Observações
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