ÓRGÃO:
P. M. DE PICOS
CONTROLE TCE:
CW-011511/23 (ID 540659)
Nº do contrato
PE. Nº 018/2023
Objeto (divisível - Por item)
“CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE CIMENTO CPII 32 50KG, EM ATENDIMENTO AS NECESSIADES DO MUNICÍPIO DE PICOS-PI E SUAS SECRETARIAS”.
Contratada(s)
ESPLANADA DAS CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 09.237.955/0001-31
Valor do contrato
R$ 1.596.000,00
(valor inicial)
R$ 1.596.000,00
(valor atualizado)
Vigência
07/06/2023 até 31/12/2024
Data assinatura
07/06/2023
Status
ENCERRADO
Nº proc. admin.
5069/2023
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Compra - Material de Consumo
Tipo do procedimento
PREGÃO Nº 018/2023
Regime Jurídico
Lei nº 8.666/93
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
14/06/2023 11:17
últ. alteração
26/10/2023 10:30
Data finalização cadastro
26/10/2023 10:30
Vigência inicial
07/06/2023
a
07/06/2024
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-011511/23
Finalizado em
Observação
14/06/23 13:07
primeira finalização
26/10/23 10:30
Motivo reabertura:
RETIFICAÇÃO
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Pregão Nº 018/2023
Número processo TCE
LW-004526/23
Processo administrativo Nº
5069/2023
Publicações
Ordernar por
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
meio publicação em ordem crescente
meio publicação em ordem decrescente
data publicação em ordem crescente
data publicação em ordem decrescente
1-1 de 1 publicações
F
P
1
N
E
data publicação
meio publicação
data cadastro
1
13/06/2023
Diário Oficial dos Municípios (PUBLICAÇÃO DOM dia 13 de Junho de 2023 • Edição IVDCCCXL pág. 162.)
14/06/2023
Recursos orçamentários
1-3 de 3 recursos
F
P
1
N
E
#
tratamento
valor
justificativa
1
Fonte
500
RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS, OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS, REPASSES DA PREFEITURA À EDUCAÇÃO, À SEMTAS E À SAÚDE, TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO- EDUCAÇÃO, TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE), OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE, TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS, PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL-BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-RECURSOS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 E TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL E FNAS E TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO (500, 501, 550, 551, 569, 600, 602, 621 E 706).
2
Programa de trabalho
04.122.0002.2008.0000
Manut. da Secretaria Mun. de Administração (04.122.0002.2008 04.605.0002.2069 04.122.0002.2077 04.122.0002.2075 15.451.0011.1048 15.451.0011.1054 15.452.0011.1050 15.452.0011.1051 06.182.0009.2058 04.122.0002.2158 04.125.0002.2159 04.122.0002.2081 18.541.0018.2149 12.361.0003.2024 12.361.0003.2043 12.361.0003.1017 12.361.0003.2033 12.361.0004.1025 12.361.0004.2044 04.122.0002.2096 08.244.0007.2105 10.301.0015.2121 10.301.0014.2143 10.301.0012.2153 10.301.0012.2161 10.302.0013.2133 10.302.0013.2135 10.122.0013.2170 10.301.0013.2134 08.244.0007.2104 08.244.0007.2107 E 08.244.0007.2110).
3
Elemento de despesa
33.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
Arquivos
Ordernar por
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data cadastro em ordem decrescente
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tipo arquivo
nome arquivo
data cadastro
1
Outro
DM_5044_204_Picos_Portaria_317-24_pag_169.pdf
11/06/2024
baixar
2
Outro
DM_4932_196_Picos_Portaria_346-23_pag_165.pdf
26/10/2023
baixar
3
Outro
DM_4840_388_Picos_Portaria_251-23_pag_165.pdf
14/06/2023
baixar
4
Extrato de publicação
DM_4840_382_Picos_Licitacao_PE_018-23_Extrato_Contrato_018-23_pag_162.pdf
14/06/2023
baixar
5
Instrumento contratual
CONTRATO.pdf
14/06/2023
baixar
1-5 de 5 arquivo(s)
F
P
1
N
E
Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
MARIA GLAUCIENE GONÇALVES MONTEIRO VIANA
Titular
ui-button
ato de designação nº 'PORTARIA Nº 251/2023' de 07/06/2023
***.476.823-**
glaucieneviana2018@gmail.com
SÓCRATES SIQUEIRA GOMES
Titular
ui-button
ato de designação nº 'PORTARIA Nº 251/2023' de 07/06/2023
***.123.863-**
socratesgomes1@gmail.com
Alcebíades de Araújo Silva
Titular
ui-button
ato de designação nº 'PORTARIA Nº 251/2023' de 07/06/2023
***.834.703-**
seme01@hotmail.com
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
JOSÉ JÚLIO DE SOUSA
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº 'PORTARIA Nº 251/2023' de 07/06/2023
***.967.523-**
EDILANE SOUSA MOURA PEREIRA
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº 'PORTARIA Nº 251/2023' de 07/06/2023
***.394.303-**
Luís Pereira de Sousa Filho
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº 'PORTARIA Nº 346/2023' de 17/10/2023
***.792.133-**
MARIA DAS MERCES DE SOUSA SILVA
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº 'PORT. 317/2024' de 08/04/2024
***.205.953-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
MAURÍCIO MACEDO DE MOURA
***.476.213-**
89999251083
pmpi.licitacoes@gmail.com
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
Márcio Henrique Lopes Monteiro
***.931.824-**
esplanadadasconstrucoes@hotmail.com
PROPRIETÁRIO
Detalhe do objeto
Ordernar por
quant em ordem crescente
quant em ordem decrescente
n° item em ordem crescente
n° item em ordem decrescente
val unit em ordem crescente
val unit em ordem decrescente
item em ordem crescente
item em ordem decrescente
val total (R$) em ordem crescente
val total (R$) em ordem decrescente
1-1 de 1 registros
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P
1
N
E
n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
01
CIMENTO CPII 32. SACO COM 50 KG
40.000
SAC
40000.00
SAC (Saco)
39,90
1.596.000,00
1-1 de 1 registros
F
P
1
N
E
Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
1-1 de 1 incidente(s)
F
P
1
N
E
incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
Termo aditivo Nº 1
05/06/2024
07/06/2024 10:44
anexos
Execução
Qtd documentos
Valor entrega
Valor recebido provisório
Valor recebido definitivo
11
R$ 579.068,70
R$ 0,00
R$ 579.068,70
Ordernar por
Dt entrega em ordem crescente
Dt entrega em ordem decrescente
Documento em ordem crescente
Documento em ordem decrescente
Dt Cad. em ordem crescente
Dt Cad. em ordem decrescente
Valor entrega em ordem crescente
Valor entrega em ordem decrescente
1-5 de 11 documentos
F
P
1
2
3
N
E
Documento
Dt entrega
Valor entrega
Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
Nota Fiscal Nº 34861
18/01/2024
46882.50
46.882,50
0
0,00
46882.50
46.882,50
23/01/2024 09:52
Nota Fiscal Nº 34906
06/02/2024
55660.50
55.660,50
0
0,00
55660.50
55.660,50
16/02/2024 09:55
Nota Fiscal Nº 34977
22/03/2024
96957.00
96.957,00
0
0,00
96957.00
96.957,00
12/04/2024 10:27
Nota Fiscal Nº 35053
26/04/2024
37905.00
37.905,00
0
0,00
37905.00
37.905,00
03/05/2024 11:50
Nota Fiscal Nº 35140
05/06/2024
51870.00
51.870,00
0
0,00
51870.00
51.870,00
14/06/2024 12:01
Observações
Controle Social
Cidadão, você pode exercer o controle social enviando informações para o TCE se constatar possíveis irregularidades neste contrato.
comunicar irregularidade
Baixar arquivos
Arquivos do incidente
nenhum arquivo
Aguarde ...
Baixando...
(valor inicial)
