ÓRGÃO:
P. M. DE PIRIPIRI
CONTROLE TCE:
CW-011415/23 (ID 540563)
Nº do contrato
84 - PREGÃO ELETRONICO Nº 20/2023
Objeto (divisível - Por item)
Registro de Preço para Contratação de empresa para fornecimento de material de expediente para suprir as necessidades da Secretaria de Saúde Municipal.
Contratada(s)
P ARAUJO DE OLIVEIRA ME
CNPJ: 01.995.823/0001-67
Valor do contrato
R$ 30.008,00
(valor inicial)
Vigência
06/06/2023 até 06/06/2024
Data assinatura
06/06/2023
Status
ENCERRADO
Nº proc. admin.
6508/2023
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Compra - Material de Consumo
Tipo do procedimento
PREGÃO Nº 20/2023
Regime Jurídico
Lei nº 8.666/93
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
13/06/2023 11:49
últ. alteração
13/06/2023 11:58
Data finalização cadastro
13/06/2023 11:58
Vigência inicial
06/06/2023
a
06/06/2024
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-011415/23
Finalizado em
Observação
Nenhum registro encontrado.
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Pregão Nº 20/2023
Forma participação
Gerenciador
Número processo TCE
LW-004013/23
Processo administrativo Nº
6508/2023
Ata Aderida
Razão social órgão gerenciador
P. M. DE PIRIPIRI
Nº/Ano da ata
15/2023
CNPJ órgão gerenciador
06.553.861/0001-83
Nº/Ano procedimento
20/2023
Vigência da ata:
06/06/2023
até
06/06/2024
Data assinatura Ata
06/06/2023
Data publicação ata
09/06/2023
Publicações
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meio publicação em ordem decrescente
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1-3 de 3 publicações
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P
1
N
E
data publicação
meio publicação
data cadastro
1
09/06/2023
Diário Oficial dos Municípios (pagina nº 176)
13/06/2023
2
12/06/2023
Diário Oficial da União (pagina nº 261)
13/06/2023
3
09/06/2023
Sítio Eletrônico Oficial (piripiri.pi.gov.br/licitacoes)
13/06/2023
Recursos orçamentários
1-5 de 6 recursos
F
P
1
2
N
E
#
tratamento
valor
justificativa
1
Fonte
020700
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -FMS
2
Programa de trabalho
10.301.0002.2036.0000
SUPERINTENDENCIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
3
Elemento de despesa
33.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
4
Programa de trabalho
10.301.0002.2125.0000
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CUSTEIO DAS AÇÕES DO SUS
5
Programa de trabalho
10.302.0003.2094.0000
PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COM. AMB. E HOSPITALAR
Arquivos
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1
Instrumento contratual
CONTRATO Nº 84-2023 P ARAUJO.pdf
13/06/2023
baixar
1-1 de 1 arquivo(s)
F
P
1
N
E
Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
BEATRICE PIMENTEL CAVALCANTE BRITO
Titular
ui-button
ato de designação nº 'PORTARIA: Nº 69/2023' de 02/02/2023
***.022.763-**
beatricep.1528@gmail.com
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
Marcos Tranqueira Alves
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº 'PORTARIA: Nº 52.2022' de 08/02/2022
***.397.373-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
POENA LIVIA BONFIM SILVA
***.119.653-**
86999837609
copel.licitacao2021@gmail.com
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
Paulo Araújo de Oliveira
***.496.483-**
armando_deck@hotmail.com
TITULAR
Detalhe do objeto
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quant em ordem crescente
quant em ordem decrescente
n° item em ordem crescente
n° item em ordem decrescente
val unit em ordem crescente
val unit em ordem decrescente
item em ordem crescente
item em ordem decrescente
val total (R$) em ordem crescente
val total (R$) em ordem decrescente
1-5 de 5 registros
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P
1
N
E
n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
64
PAPEL FILME, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, COMPRIMENTO 1000 M, LARGURA 40 CM, APRESENTAÇÃO BOBINA, APLICAÇÃO RESTAURANTE, ESPESSURA 11 MICRA
50
UND
50.00
UND (Unidade)
133,42
6.671,00
66
GARRAFA TÉRMICA INQUEBRÁVEL, MATERIAL EXTERNO INOX, COM AMPOLA DE INOX, SISTEMA DE BOMBEAMENTO POR PRESSÃO, CAPACIDADE MÍNIMA DE 1,8 LITROS.
50
UND
50.00
UND (Unidade)
116,92
5.846,00
18
FITA ADESIVA, MATERIAL PAPEL KRAFT, TIPO GOMADA, LARGURA 50 MM, COMPRIMENTO 50M, COR MARROM, APLICAÇÃO EMPACOTAMENTO.
1.000
ROL
1000.00
ROL (Rolo)
9,50
9.500,00
27
MOLHA-DEDOS, MATERIAL BASE PLÁSTICO, MATERIAL TAMPA PLÁSTICO, MATERIAL CARGA CREME ATÓXICO, TAMANHO ÚNICO, VALIDADE CARGA 2 ANOS.
150
UND
150.00
UND (Unidade)
2,70
405,00
63
CONJUNTO DE EXTENSAO ELETRICA COMPLETO PARA INSTALACAO EM PISO - EXTENSÃO ELÉTRICA 3 TOMADAS PADRÃO UNIVERSAL FLEXÍVEL, 10METROS, SAÍDA NBR 14136, 10 A.
100
UND
100.00
UND (Unidade)
75,86
7.586,00
1-5 de 5 registros
F
P
1
N
E
Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
0-0 de 0 incidente(s)
F
P
N
E
incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
nenhum incidente cadastrado
Execução
Qtd documentos
Valor entrega
Valor recebido provisório
Valor recebido definitivo
1
R$ 2.518,04
R$ 0,00
R$ 2.518,04
Ordernar por
Dt entrega em ordem crescente
Dt entrega em ordem decrescente
Documento em ordem crescente
Documento em ordem decrescente
Dt Cad. em ordem crescente
Dt Cad. em ordem decrescente
Valor entrega em ordem crescente
Valor entrega em ordem decrescente
1-1 de 1 documentos
F
P
1
N
E
Documento
Dt entrega
Valor entrega
Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
Nota Fiscal Nº 2298
24/10/2023
2518.04
2.518,04
0
0,00
2518.04
2.518,04
14/12/2023 10:54
Observações
Controle Social
Cidadão, você pode exercer o controle social enviando informações para o TCE se constatar possíveis irregularidades neste contrato.
comunicar irregularidade
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Arquivos do incidente
nenhum arquivo
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(valor inicial)
