TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

P. M. DE AGUA BRANCA

CONTROLE TCE:

CW-011256/23 (ID 540404)

Nº do contrato

01.3105/2023

Objeto (divisível - Por item)

CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA O CURSO DA ESTAÇÃO DA JUVENTUDE MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA/

Contratada(s)

ORIGINAL INFORMÁTICA E PAPELARIA EIRELI
CNPJ: 41.684.030/0001-41

Valor do contrato

R$ 12.127,13

(valor inicial)
R$ 12.127,13

(valor atualizado)

Vigência

31/05/2023 até 28/08/2023

Data assinatura

31/05/2023

Status

ENCERRADO

Nº proc. admin.

001.0003163/2023

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Outros

Tipo do procedimento

DISPENSA

Regime Jurídico

Lei nº 8.666/93

Fundamento legal da Dispensa:Art. 24, II

Modo pag.

Unico

Fonte recurso emenda:

Não

Detalhamento

Datas

Data cadastro

12/06/2023 10:13

últ. alteração

06/02/2024 10:11

Data finalização cadastro

06/02/2024 10:11

Vigência inicial

31/05/2023 a 28/08/2023

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-011256/23

12/06/23 10:49	primeira finalização
06/02/24 10:11	Motivo reabertura: Contrato reaberto por incorreção.

Origem do Procedimento

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	01/06/2023	Diário Oficial dos Municípios (http://www.diarioficialdosmunicipios.org/ Edição IVDCCCXXXIII, PÁG 226.)	12/06/2023
2	01/06/2023	Sítio Eletrônico Oficial (www.aguabranca.pi.gov.br)	12/06/2023

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor
1	Fonte	500
2	Programa de trabalho	04.122.0004.2219.0000
3	Elemento de despesa	33.90.30

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Instrumento contratual	DM_4833_006_Agua_Branca_Licitacao_Dispensa_044-23_Contrato_01.3105-23_pag_226.pdf	12/06/2023

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
LEONARDO BARBOSA FROTA	Titular	*.019.163-	cpl.pmaguabranca@gmail.com

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
Herike Pires de Lima	Fiscal de contrato	*.647.713-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
JOSÉ RIBEIRO DA CRUZ JÚNIOR	*.264.883-	86999870428	cpl.pmaguabranca@gmail.com

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
francisco de assis pereira junior	*.447.803-	perfeicaomoveis1@gmail.com	Sócio administrador

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
27	BALÃO	7 UND	7.00	UND (Unidade)	20,77	145,39
26	NAVALHETE BARBEIRO CABO INOX	3 UND	3.00	UND (Unidade)	24,55	73,65
25	GEL CHEIVE PARA BARBEAR	3 UND	3.00	UND (Unidade)	41,56	124,68
24	CAIXA DE LAMINA	50 UND	50.00	UND (Unidade)	7,54	377,00
23	CAPA PARA CORTE DE CABELO	3 UND	3.00	UND (Unidade)	94,48	283,44

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
nenhum incidente cadastrado

Execução

Qtd documentos	Valor entrega	Valor recebido provisório	Valor recebido definitivo
1	R$ 12.128,01	R$ 0,00	R$ 12.128,01

Ordernar por

	Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Valor receb. provisório	Valor receb. provisório	Valor receb. definitivo	Valor receb. definitivo	Dt Cad.
	Nota Fiscal Nº 834	07/06/2023	12128.01	12.128,01	0	0,00	12128.01	12.128,01	08/02/2024 12:48

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