ÓRGÃO:
P. M. DE RIBEIRA DO PIAUI
CONTROLE TCE:
CW-010740/23 (ID 539888)
Nº do contrato
029/2023
Objeto (divisível - Por item)
aquisição de material esportivo, fardamento, artigos educativos e serviço de confecção de fardamentos, em atendimento à demanda da Prefeitura Municipal de Ribeira do Piauí-PI.
Contratada(s)
PARATY ESPORTE INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA
CNPJ: 45.690.263/0001-08
Valor do contrato
R$ 434.732,17
(valor inicial)
Vigência
29/03/2023 até 31/12/2023
Data assinatura
29/03/2023
Status
ENCERRADO
Nº proc. admin.
024/2023
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Outros serviços
Tipo do procedimento
ADESÃO A SRP
Regime Jurídico
Lei nº 8.666/93
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
31/05/2023 18:16
últ. alteração
16/06/2023 13:57
Data finalização cadastro
16/06/2023 13:57
Vigência inicial
29/03/2023
a
31/12/2023
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-010740/23
Finalizado em
Observação
Nenhum registro encontrado.
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Adesão a SRP
Processo administrativo Nº
024/2023
Ata Aderida
Razão social órgão gerenciador
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUEIRA
Nº/Ano da ata
114/2022
CNPJ órgão gerenciador
06.554.091/0001-93
Nº/Ano procedimento
004/2023
Vigência da ata:
29/03/2023
até
31/12/2023
Data assinatura Ata
29/03/2023
Data publicação ata
04/04/2023
Publicações
Ordernar por
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meio publicação em ordem decrescente
data publicação em ordem crescente
data publicação em ordem decrescente
1-2 de 2 publicações
F
P
1
N
E
data publicação
meio publicação
data cadastro
1
04/04/2023
Diário Oficial dos Municípios (DOM)
31/05/2023
2
04/04/2023
Sítio Eletrônico Oficial (SITE OFICIAL DO MUNICIPIO)
31/05/2023
Recursos orçamentários
1-3 de 3 recursos
F
P
1
N
E
#
tratamento
valor
justificativa
1
Fonte
500
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.08.00 - SEC. MUN. EDUC. CULTURA, DESPORTO E LAZER. FONTE DE RECURSO: 500 – RECURSOS ORDINÁRIOS; 553 – TRASF. DE RECURSOS DO FNDE AO PNAE. PROJETO ATIVIDADE: 12.361.0269.2049.0000 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO.
2
Programa de trabalho
00.000.0000.0000.0000
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.08.00 - SEC. MUN. EDUC. CULTURA, DESPORTO E LAZER. FONTE DE RECURSO: 500 – RECURSOS ORDINÁRIOS; 553 – TRASF. DE RECURSOS DO FNDE AO PNAE. PROJETO ATIVIDADE: 12.361.0269.2049.0000 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO.
3
Elemento de despesa
33.90.30
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.08.00 - SEC. MUN. EDUC. CULTURA, DESPORTO E LAZER. FONTE DE RECURSO: 500 – RECURSOS ORDINÁRIOS; 553 – TRASF. DE RECURSOS DO FNDE AO PNAE. PROJETO ATIVIDADE: 12.361.0269.2049.0000 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO.
Arquivos
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nome arquivo
data cadastro
1
Ata aderida
ATA DE REGISTRO DE PREÇO 114-2022-1 itaueira.pdf
31/05/2023
baixar
2
Outro
DM_4795_601_Ribeira_do_Pi_Licitacao_PE_030-22_Extrato_Contrato_029-23_pag_417 (1).pdf
31/05/2023
baixar
3
Instrumento contratual
(Assinado) corrig.-12-Contrato nº 029-2023-Adesão nº 004-2023-PMRP-Fornec. de mat. esportivo-PMRP.pdf
31/05/2023
baixar
1-3 de 3 arquivo(s)
F
P
1
N
E
Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
Carlos Cesar Pereira do Nascimento
Titular
ui-button
ato de designação nº '001' de 02/01/2023
***.547.103-**
prefeituraderp@gmail.com
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
Carlos Cesar Pereira do Nascimento
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº '001' de 02/01/2023
***.547.103-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
GRACIONE FERREIRA DA COSTA
***.762.383-**
89994127870
cplribeiradopiaui@gmail.com
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
Dijalma Soares Lima
***.361.493-**
email@email.com
Representante Legal
Detalhe do objeto
Ordernar por
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quant em ordem decrescente
n° item em ordem crescente
n° item em ordem decrescente
val unit em ordem crescente
val unit em ordem decrescente
item em ordem crescente
item em ordem decrescente
val total (R$) em ordem crescente
val total (R$) em ordem decrescente
1-1 de 1 registros
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1
N
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n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
1
ITENS
1
UND
1.00
UND (Unidade)
434.732,17
434.732,17
1-1 de 1 registros
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P
1
N
E
Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
0-0 de 0 incidente(s)
F
P
N
E
incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
nenhum incidente cadastrado
Execução
Qtd documentos
Valor entrega
Valor recebido provisório
Valor recebido definitivo
20
R$ 77.824,85
R$ 0,00
R$ 0,00
Ordernar por
Dt entrega em ordem crescente
Dt entrega em ordem decrescente
Documento em ordem crescente
Documento em ordem decrescente
Dt Cad. em ordem crescente
Dt Cad. em ordem decrescente
Valor entrega em ordem crescente
Valor entrega em ordem decrescente
1-5 de 20 documentos
F
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1
2
3
4
N
E
Documento
Dt entrega
Valor entrega
Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
Nota Fiscal Nº 000092
05/04/2023
10845.41
10.845,41
0
0,00
0
0,00
17/04/2024 08:54
Nota Fiscal Nº 000094
05/04/2023
2800.00
2.800,00
0
0,00
0
0,00
17/04/2024 08:56
Nota Fiscal Nº 000095
05/04/2023
12083.94
12.083,94
0
0,00
0
0,00
17/04/2024 08:57
Nota Fiscal Nº 000111
28/04/2023
3052.91
3.052,91
0
0,00
0
0,00
17/04/2024 08:58
Nota Fiscal Nº 000137
12/05/2023
1143.30
1.143,30
0
0,00
0
0,00
17/04/2024 08:59
Observações
Controle Social
Cidadão, você pode exercer o controle social enviando informações para o TCE se constatar possíveis irregularidades neste contrato.
comunicar irregularidade
Baixar arquivos
Arquivos do incidente
nenhum arquivo
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Baixando...
(valor inicial)
