ÓRGÃO:
P. M. DE PIRIPIRI
CONTROLE TCE:
CW-010640/23 (ID 539788)
Nº do contrato
70 - PREGÃO ELETRONICO Nº 21/2023
Objeto (divisível - Por item)
Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de materiais de limpeza, destinados a reposição de estoques para atendimento das necessidades da Secretaria de Saúde Municipal.
Contratada(s)
ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA
CNPJ: 28.766.496/0001-28
Valor do contrato
R$ 301.993,80
(valor inicial)
Vigência
23/05/2023 até 23/05/2024
Data assinatura
23/05/2023
Status
ENCERRADO
Nº proc. admin.
6509/2023
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Compra - Material de Consumo
Tipo do procedimento
PREGÃO Nº 21/2023
Regime Jurídico
Lei nº 8.666/93
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
31/05/2023 09:33
últ. alteração
31/05/2023 09:49
Data finalização cadastro
31/05/2023 09:49
Vigência inicial
23/05/2023
a
23/05/2024
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-010640/23
Finalizado em
Observação
Nenhum registro encontrado.
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Pregão Nº 21/2023
Forma participação
Gerenciador
Número processo TCE
LW-003925/23
Processo administrativo Nº
6509/2023
Ata Aderida
Razão social órgão gerenciador
P. M. DE PIRIPIRI
Nº/Ano da ata
12/2023
CNPJ órgão gerenciador
06.553.861/0001-83
Nº/Ano procedimento
21/2023
Vigência da ata:
23/05/2023
até
23/05/2024
Data assinatura Ata
23/05/2023
Data publicação ata
29/05/2023
Publicações
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meio publicação em ordem decrescente
data publicação em ordem crescente
data publicação em ordem decrescente
1-3 de 3 publicações
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P
1
N
E
data publicação
meio publicação
data cadastro
1
29/05/2023
Diário Oficial dos Municípios (PAGINA Nº 142)
31/05/2023
2
26/05/2023
Sítio Eletrônico Oficial (piripiri.pi.gov.br/licitacoes)
31/05/2023
3
29/05/2023
Diário Oficial da União (pagina nº 282)
31/05/2023
Recursos orçamentários
1-5 de 6 recursos
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1
2
N
E
#
tratamento
valor
justificativa
1
Programa de trabalho
10.301.0002.2027.0000
PROGRAMA ESTADUAL DE CO- FINANCIAMENTO
2
Programa de trabalho
10.302.0003.2094.0000
PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COM. AMB. E HOSPITALAR
3
Programa de trabalho
10.301.0002.2125.0000
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CUSTEIO DAS AÇÕES DO SUS
4
Elemento de despesa
33.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
5
Programa de trabalho
10.301.0002.2036.0000
SUPERINTENDENCIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Arquivos
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1
Instrumento contratual
CONTRATO ANTARES ASSINADO.pdf
31/05/2023
baixar
1-1 de 1 arquivo(s)
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1
N
E
Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
BEATRICE PIMENTEL CAVALCANTE BRITO
Titular
ui-button
ato de designação nº 'PORTARIA: Nº 69/2023' de 02/02/2023
***.022.763-**
beatricep.1528@gmail.com
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
Marcos Tranqueira Alves
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº 'PORTARIA: Nº 52.2022' de 08/02/2022
***.397.373-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
POENA LIVIA BONFIM SILVA
***.119.653-**
86999837609
copel.licitacao2021@gmail.com
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
DOMINGOS GOMES DE SOUSA JUNIOR
***.623.753-**
ATENDIMENTO@SILCARGRAFICA.COM
Sócio administrador
Detalhe do objeto
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quant em ordem decrescente
n° item em ordem crescente
n° item em ordem decrescente
val unit em ordem crescente
val unit em ordem decrescente
item em ordem crescente
item em ordem decrescente
val total (R$) em ordem crescente
val total (R$) em ordem decrescente
1-5 de 38 registros
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5
6
7
8
N
E
n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
20
FÓSFORO, MATERIAL CORPO MADEIRA, TIPO CURTO, CAIXA COM 10 UNIDADES.
500
CX
500.00
CX (Caixa)
2,70
1.350,00
19
FLANELA, MATERIAL ALGODÃO, COMPRIMENTO 40 CM, LARGURA 60 CM, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ACABAMENTO NAS BORDAS.
4.000
UND
4000.00
UND (Unidade)
1,62
6.480,00
22
INSETICIDA - COM ELEMENTO ATIVO QUEROSENE, NA COMPOSICAO DE 350 G/L, EMBALADO EM LATA COM 300 ML(AEROSOL)
3.000
UND
3000.00
UND (Unidade)
7,99
23.970,00
21
GUARDANAPO DE PAPEL, MATERIAL CELULOSE, LARGURA 22 CM, COMPRIMENTO 23 CM, COR BRANCA, TIPO FOLHAS DUPLA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MACIOS, PACOTE COM 50 UNIDADES
7.000
PCT
7000.00
PCT (Pacote)
0,95
6.650,00
50
SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE PARAFREEZER. MATERIAL:POLIETILENO. CAPACIDADE: 5 KG. ROLO COM 100 UNIDADES.
300
UND
300.00
UND (Unidade)
6,63
1.989,00
1-5 de 38 registros
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1
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4
5
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8
N
E
Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
1-1 de 1 incidente(s)
F
P
1
N
E
incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
Outro Nº
25/07/2023
05/02/2024 11:51
anexos
Execução
Ordernar por
Dt entrega em ordem crescente
Dt entrega em ordem decrescente
Documento em ordem crescente
Documento em ordem decrescente
Dt Cad. em ordem crescente
Dt Cad. em ordem decrescente
Valor entrega em ordem crescente
Valor entrega em ordem decrescente
0-0 de 0 documentos
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Documento
Dt entrega
Valor entrega
Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
Nenhum documento cadastrado
Observações
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