TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

P. M. DE SAO JOAO DA VARJOTA

CONTROLE TCE:

CW-010598/23 (ID 539746)

Nº do contrato

035/2023

Objeto (divisível - Por lote)

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS, PARA A MANUTENÇÃO E REPARO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA VARJOTA-PI - EXERCÍCIO 2023, CONFORME QUANTITATIVOS E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I DESTE EDITAL DE LICITAÇÃO

Contratada(s)

PICOS CASA DO ELETRICISTA E SERVIÇOS ELETRICOS LTDA
CNPJ: 45.731.909/0001-58

Valor do contrato

R$ 390.973,41

(valor inicial)

Vigência

04/05/2023 até 31/12/2023

Data assinatura

04/05/2023

Status

ENCERRADO

Nº proc. admin.

027/2023

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Compra - Material de Consumo

Tipo do procedimento

PREGÃO Nº 017/2023

Regime Jurídico

Lei nº 8.666/93

Modo pag.

Parcelado

Fonte recurso emenda:

Não

Detalhamento

Datas

Data cadastro

30/05/2023 13:11

últ. alteração

30/05/2023 13:22

Data finalização cadastro

30/05/2023 13:22

Vigência inicial

04/05/2023 a 31/12/2023

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-010598/23

Nenhum registro encontrado.

Origem do Procedimento

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	04/05/2023	Diário Oficial dos Municípios (https://sggp.com.br/diario/prefeitura-sao-joao-da-varjota-pi)	30/05/2023
2	04/05/2023	Sítio Eletrônico Oficial (https://transparencia.saojoaodavarjota.pi.gov.br/#!/tabela/Licitacao/listar)	30/05/2023

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor	justificativa
1	Fonte	020200	FPM, ICMS, TRIBUTOS, FEP, IPVA E OUTRAS FONTES DE RECURSOS PRÓPRIOS
2	Programa de trabalho	04.122.0002.1005.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAM. DOS SERV. DE ADM. GERAL
3	Elemento de despesa	33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
4	Programa de trabalho	25.751.0019.2028.0000	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Instrumento contratual	18 Contrato PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17-2023 Materiais eletricos (1).pdf	30/05/2023

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
ELIENE DIAS DE CARVALHO	Titular	*.309.743-	jailson.peu@hotmail.com

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
MARIA DO SOCORRO HOLANDA DA SILVA	Fiscal de contrato	*.222.158-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
JOSE CARLOS BARBOSA DE CARVALHO	*.664.323-	89988111971	jcbcarvalho1903@gmail.com

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
Layla Rafael da Silva da Luz	*.061.163-	casadoeletricistapicospi@gmail.com	Sócio administrador

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° lote	n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
1	56	REFLETOR DE LED DE 400 W	20 UND	20.00	UND (Unidade)	452,63	9.052,60
1	55	REFLETOR DE LED DE 300 W	50 UND	50.00	UND (Unidade)	352,81	17.640,50
1	54	REFLETOR DE LED DE 200 W	70 UND	70.00	UND (Unidade)	297,58	20.830,60
1	53	REFLETOR DE LED DE 150 W	30 UND	30.00	UND (Unidade)	239,41	7.182,30
1	52	LUVA DE VAQUETA	20 PAR	20.00	PAR (Par)	29,29	585,80

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
nenhum incidente cadastrado

Execução

Ordernar por

	Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Valor receb. provisório	Valor receb. provisório	Valor receb. definitivo	Valor receb. definitivo	Dt Cad.
Nenhum documento cadastrado

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