ÓRGÃO:
P. M. DE CAMPO MAIOR
CONTROLE TCE:
CW-010542/23 (ID 539690)
Nº do contrato
03.1404/2023
Objeto (divisível - Por item)
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE BENS PERMANENTES PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CAMPO MAIOR — PI, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTES NA DISPENSA ELETRÔNICA Nº 001-2023.
Contratada(s)
BOARD-NET INDUSTRIA, COMERCIO, REPRESENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃOLTDA,.
CNPJ: 71.959.431/0001-28
Valor do contrato
R$ 3.114,20
(valor inicial)
Vigência
14/04/2023 até 31/12/2023
Data assinatura
14/04/2023
Status
ENCERRADO
Nº proc. admin.
002.488/2023
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Compra - Material Permanente
Tipo do procedimento
DISPENSA
Regime Jurídico
Lei nº 14.133/21
Fundamento legal da Dispensa:
Art. 75, II
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
30/05/2023 08:58
últ. alteração
31/05/2023 10:47
Data finalização cadastro
31/05/2023 10:47
Vigência inicial
14/04/2023
a
31/12/2023
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-010542/23
Finalizado em
Observação
30/05/23 09:13
primeira finalização
31/05/23 10:47
Motivo reabertura:
ERRO FORMAL
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Dispensa Nº 001/2023
Processo administrativo Nº
002.488/2023
Fundamentação legal da dispensa de licitação
Art. 75, II (Dispensa pelo valor – outros serviços e compras)
Publicações
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1-2 de 2 publicações
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1
N
E
data publicação
meio publicação
data cadastro
1
23/05/2023
Diário Oficial dos Municípios ()
30/05/2023
2
23/05/2023
Sítio Eletrônico Oficial (Diário Oficial dos Municípios)
30/05/2023
Recursos orçamentários
1-5 de 8 recursos
F
P
1
2
N
E
#
tratamento
valor
justificativa
1
Fonte
570
FNDE
2
Fonte
500
ORDINARIO
3
Fonte
020801
02.08.01 = FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
4
Programa de trabalho
12.361.0008.1661.
AQUISIÇÃO DE MATERIAL E EQUIP. PERMANENTES
5
Elemento de despesa
44.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Arquivos
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tipo arquivo
nome arquivo
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1
Instrumento contratual
CONT. 03.1404-2023 (DISP 001-23)- BOARD-NET.PDF
30/05/2023
baixar
1-1 de 1 arquivo(s)
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1
N
E
Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
Maria José Andrade Santos
Titular
ui-button
ato de designação nº 'DATA DE POSE' de 04/01/2021
***.786.183-**
mazefelix15@gmail.com
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
JULIO DE MELO PAZ NETO
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº 'Data de posse ' de 12/05/2021
***.640.351-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
FERNANDO ANDRADE DE OLIVEIRA
***.323.023-**
86932521800
licitacaopmcm2021@gmail.com
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
Sergio Eduardo de Melo Duarte.
***.736.468-**
LEGAL@LEARDINICONTABILIDADE.COM.BR
Sócio administrador
Detalhe do objeto
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val unit em ordem decrescente
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n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
0013
QUADRO BRANCO TAM. 2.00X1.20M, BORDA DE ALUMINIO
10
UND
10.00
UND (Unidade)
311,42
3.114,20
1-1 de 1 registros
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Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
0-0 de 0 incidente(s)
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incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
nenhum incidente cadastrado
Execução
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Documento em ordem crescente
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Dt Cad. em ordem crescente
Dt Cad. em ordem decrescente
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Documento
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Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
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