TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

P. M. DE AROEIRAS DO ITAIM

CONTROLE TCE:

CW-010393/23 (ID 539541)

Nº do contrato

003B/2023

Objeto (divisível - Por lote)

Contratação de empresa especializada para fornecimento de combustível óleo diesel comum e S-10, gasolina comum, para Prefeitura Municipal e todas as Secretarias do Município de Aroeiras do Itaim para abastecimento neste município e do município de Picos.

Contratada(s)

ONEVALDO TORRES DE SA FILHO
CNPJ: 07.347.259/0001-52

Valor do contrato

R$ 514.392,00

(valor inicial)

Vigência

17/02/2023 até 31/12/2023

Data assinatura

17/02/2023

Status

ENCERRADO

Nº proc. admin.

003/2023

Tipo instrumento

CARTA CONTRATO

Tipo contrato

Compra - Material de Consumo

Tipo do procedimento

PREGÃO Nº PE 003/2023

Regime Jurídico

Lei nº 14.133/21

Modo pag.

Parcelado

Fonte recurso emenda:

Não

Detalhamento

Datas

Data cadastro

26/05/2023 11:35

últ. alteração

26/05/2023 11:40

Data finalização cadastro

26/05/2023 11:40

Vigência inicial

17/02/2023 a 31/12/2023

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-010393/23

Nenhum registro encontrado.

Origem do Procedimento

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	02/03/2023	Diário Oficial dos Municípios (EXTRATO DE CONTRATO)	26/05/2023

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor	justificativa
1	Programa de trabalho	04.123.0009.2081.0000	Manutenção das Atividades da Gestão Financeira
2	Programa de trabalho	04.124.0010.2082.0000	Manutenção das Atividades do Controle Interno
3	Programa de trabalho	08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos Serviços de Assistência Social
4	Programa de trabalho	12.361.0030.2202.0000	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental
5	Programa de trabalho	10.301.0020.2160.0000	Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Extrato de publicação	EXTRATO DE CONTRATO 003, 005 A e B.pdf	26/05/2023
2	Outro	04 - CONTRATO - PE 003-2023 - B.pdf	26/05/2023
3	Instrumento contratual	13_-_CONTRATO_-_003-2023 B - POSTO TORRES.pdf	26/05/2023

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
EDMILSON FRANCISCO DE DEUS	Titular	*.691.493-	cpl.aroeirasdoitaim@gmail.com

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
WESLEY GONÇALVES DE DEUS	Fiscal de contrato	*.934.583-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
MARCIONE RENATO PACHECO	*.388.843-	8934210089	cpl.aroeirasdoitaim@gmail.com

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
ONEVALDO TORRES DE SÁ FILHO	*.729.833-	ZOMIM_OLIVEIRA@HOTMAIL.COM	Sócio administrador

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° lote	n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
07	1	LOTE VII - GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1 UND	1.00	UND (Unidade)	57.200,00	57.200,00
03	1	LOTE III - DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA PREFEITURA	1 UND	1.00	UND (Unidade)	110.100,00	110.100,00
01	1	LOTE I - GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DA PREFEITURA	1 UND	1.00	UND (Unidade)	81.796,00	81.796,00
10	1	LOTE X - GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DA ASSISTENCIA SOCIAL	1 UND	1.00	UND (Unidade)	81.796,00	81.796,00
09	1	LOTE IX - DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1 UND	1.00	UND (Unidade)	183.500,00	183.500,00

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
nenhum incidente cadastrado

Execução

Ordernar por

	Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Valor receb. provisório	Valor receb. provisório	Valor receb. definitivo	Valor receb. definitivo	Dt Cad.
Nenhum documento cadastrado

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