TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE TERESINA

CONTROLE TCE:

CW-010198/23 (ID 539346)

Nº do contrato

003/2023

Objeto (divisível - Por item)

Fornecimento de materiais de consumo, necessários ao desempenho das funções administrativas cotidianas dos órgãos da Prefeitura Municipal de Teresina.

Contratada(s)

GAMA COMERCIO SERVIÇOS EQUIPAMENTOS E INFORMÁTICA LTDA -ME
CNPJ: 15.088.408/0001-34

Valor do contrato

R$ 7.255,00

(valor inicial)

Vigência

12/05/2023 até 12/05/2024

Data assinatura

12/05/2023

Status

CANCELADO

Nº proc. admin.

00042.001813/2022-17

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Compra - Material de Consumo

Tipo do procedimento

PREGÃO Nº PE 016/2023

Regime Jurídico

Lei nº 8.666/93

Modo pag.

Parcelado

Fonte recurso emenda:

Não

REABERTURA DO CADASTRO:

Motivo: lista de compras foi cadastrada errada, está igual ao contrato 002(informado em 30/05/2023)

Detalhamento

Datas

Data cadastro

24/05/2023 12:12

últ. alteração

30/05/2023 12:21

Data finalização cadastro

30/05/2023 12:21

Vigência inicial

12/05/2023 a 12/05/2024

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-010198/23

24/05/23 12:36

primeira finalização

Origem do Procedimento

Procedimento de origem

Pregão Nº PE 016/2023

Forma participação

Participante

Número processo TCE

LW-001117/23

Processo administrativo Nº

00042.001813/2022-17

Ata Aderida

Razão social órgão gerenciador

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS-SEMA

Nº/Ano da ata

015/2023

CNPJ órgão gerenciador

06.554.869/0007-50

Nº/Ano procedimento

PE 016/2023

Vigência da ata:

17/04/2023

até

17/04/2024

Data assinatura Ata

14/04/2023

Data publicação ata

17/04/2023

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	22/05/2023	Diário Oficial dos Municípios (https://dom.pmt.pi.gov.br/lista_diario.php DOM Nº 3.522)	24/05/2023
2	22/05/2023	Sítio Eletrônico Oficial (https://dom.pmt.pi.gov.br/lista_diario.php)	24/05/2023

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor
1	Elemento de despesa	33.90.30
2	Programa de trabalho	04.001.4122.0017.2620
3	Fonte	1500100

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Extrato de publicação	EXTRATOS 02 E 03.pdf	24/05/2023
2	Instrumento contratual	contrato 003.pdf	24/05/2023

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
RICARDO RODRIGUES DE SOUSA MARTINS NETO	Titular	*.372.763-	amm.advogados@hotmail.com

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
Rômulo Antônio Pimentel Brandão Filho	Fiscal administrativo	*.019.283-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
Rômulo Antônio Pimentel Brandão Filho	*.019.283-	8632157600	adm.interna-pgm@outloOk.com

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
HELCIA MENDES TEIXEIRA	*.181.913-	gamathe@hotmail.com	Sócio administrador

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
07	Açúcar cristal, pacote de 1kg - COTA RESERVADA	15 PCT	15.00	PCT (Pacote)	4,20	63,00
05	Copo descartável 180 ml, pacote com 100 (cem) unidades - COTA PRINCIPAL	450 PCT	450.00	PCT (Pacote)	5,09	2.290,50
04	Café em pó, pacote aluminizado, alto vácuo de 250g - COTA PRINCIPAL	450 PCT	450.00	PCT (Pacote)	8,16	3.672,00
11	Copo descartável 180 ml, pacote com 100 (cem) unidades - COTA RESERVADA	50 PCT	50.00	PCT (Pacote)	5,09	254,50
10	Café em pó, pacote aluminizado, alto vácuo de 250g - COTA RESERVADA	50 PCT	50.00	PCT (Pacote)	8,16	408,00

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
nenhum incidente cadastrado

Execução

Ordernar por

	Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Valor receb. provisório	Valor receb. provisório	Valor receb. definitivo	Valor receb. definitivo	Dt Cad.
Nenhum documento cadastrado

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