TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

P. M. DE PEDRO II

CONTROLE TCE:

CW-010129/23 (ID 539277)

Nº do contrato

073/2023

Objeto (divisível - Por item)

REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS QUE SERÃO UTILIZADOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO), PERTENCENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRO II - PI, COM PREVISÃO DE CONSUMO PARCELADAMENTE NO DECORRER DE 12 (DOZE) MESE.

Contratada(s)

DISTRIBUIDORA ÁGUA BOA LTDA
CNPJ: 44.223.526/0001-06

Valor do contrato

R$ 23.280,37

(valor inicial)

Vigência

24/04/2023 até 24/04/2024

Data assinatura

24/04/2023

Status

ENCERRADO

Nº proc. admin.

367/2023

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Compra - Material de Consumo

Tipo do procedimento

PREGÃO Nº 03/2023

Regime Jurídico

Lei nº 8.666/93

Modo pag.

Parcelado

Fonte recurso emenda:

Não

Detalhamento

Datas

Data cadastro

23/05/2023 20:27

últ. alteração

23/05/2023 20:54

Data finalização cadastro

23/05/2023 20:54

Vigência inicial

24/04/2023 a 24/04/2024

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-010129/23

Nenhum registro encontrado.

Origem do Procedimento

Procedimento de origem

Pregão Nº 03/2023

Forma participação

Gerenciador

Número processo TCE

LW-000693/23

Processo administrativo Nº

367/2023

Ata Aderida

Razão social órgão gerenciador

P. M. DE PEDRO II

Nº/Ano da ata

003/2023

CNPJ órgão gerenciador

06.553.929/0001-24

Nº/Ano procedimento

03/2023

Vigência da ata:

24/04/2023

até

24/04/2023

Data assinatura Ata

24/04/2023

Data publicação ata

16/05/2023

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	18/05/2023	Diário Oficial dos Municípios ()	23/05/2023

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor
1	Fonte	621
2	Fonte	500
3	Fonte	600
4	Programa de trabalho	10.302.0011.1025.0000
5	Programa de trabalho	10.302.0011.2096.0000

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Instrumento contratual	CONTRATO Nº 073_2023 - PE 03 (1).pdf	23/05/2023
2	Extrato de publicação	INPDFViewer.pdf	23/05/2023
3	Extrato de publicação	DM_4823_122_Pedro_II_Licitacao_PE_003-23_Extrato_Contrato_073-23_pag_175.pdf	23/05/2023

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
TATIANA MARTINS GALVÃO BENICIO	Titular	*.804.323-	TATY.E.ANA@HOTMAIL.COM

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
WILLAMS RODRIGO SOTERO SILVA	Fiscal de contrato	*.395.233-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
MARCOS VINICIUS SANTOS FERREIRA	*.563.313-	86995133692	markosdireito1@gmail.com

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
elci triches berti	*.231.039-	aguaboa@gmail.com	Sócio administrador

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
112	PONTA DE PAPEL 15-40 CX C/120	10 CX	10.00	CX (Caixa)	38,41	384,10
2	ÁCIDO GEL FOSFÓRICO 37% SERINGA 2,5ML	55 UND	55.00	UND (Unidade)	1,61	88,55
5	ADESIVO PRIME E BOND BOND 4ML	25 FSC	25.00	FSC (Frasco)	138,23	3.455,75
16	AMALGAMA EM CAPS 2 PORÇÃO C/ 50	36 UND	36.00	UND (Unidade)	175,38	6.313,68
83	KIT ENHANCE C/07	10 KIT	10.00	KIT (Kit)	100,78	1.007,80

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
nenhum incidente cadastrado

Execução

Qtd documentos	Valor entrega	Valor recebido provisório	Valor recebido definitivo
3	R$ 6.649,15	R$ 0,00	R$ 6.649,11

Ordernar por

Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Valor receb. definitivo	Valor receb. definitivo	Dt Cad.
Nota Fiscal Nº 2278	25/07/2023	435.38	435,38	435.34	435,34	22/08/2023 15:14
Nota Fiscal Nº 2276	25/07/2023	4744.43	4.744,43	4744.43	4.744,43	22/08/2023 15:16
Nota Fiscal Nº 2922	25/09/2023	1469.34	1.469,34	1469.34	1.469,34	04/10/2023 11:57

Observações

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