ÓRGÃO:
P. M. DE MORRO CABECA NO TEMPO
CONTROLE TCE:
CW-010082/23 (ID 539230)
Nº do contrato
31/2023
Objeto (divisível - Por lote)
Contratação de empresa para fornecimento de peças, lotes: 1,2,3,4,5 e 9, para suprir as necessidades dos veículos da prefeitura municipal e das secretarias de Morro Cabeça no Tempo-PI.
Contratada(s)
JOÃO MATIAS FOLHA
CNPJ: 10.940.439/0001-58
Valor do contrato
R$ 390.910,00
(valor inicial)
Vigência
14/02/2023 até 14/02/2024
Data assinatura
14/02/2023
Status
ENCERRADO
Nº proc. admin.
16/2023
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Compra - Material de Consumo
Tipo do procedimento
PREGÃO Nº 07/2023
Regime Jurídico
Lei nº 8.666/93
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
23/05/2023 13:37
últ. alteração
25/05/2023 18:34
Data finalização cadastro
25/05/2023 18:34
Vigência inicial
14/02/2023
a
14/02/2024
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-010082/23
Finalizado em
Observação
Nenhum registro encontrado.
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Pregão Nº 07/2023
Forma participação
Gerenciador
Número processo TCE
LW-000718/23
Processo administrativo Nº
16/2023
Ata Aderida
Razão social órgão gerenciador
P. M. DE MORRO CABECA NO TEMPO
Nº/Ano da ata
02/2023
CNPJ órgão gerenciador
01.612.594/0001-54
Nº/Ano procedimento
07/2023
Vigência da ata:
14/02/2023
até
14/02/2024
Data assinatura Ata
14/02/2023
Data publicação ata
09/03/2023
Publicações
Ordernar por
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
meio publicação em ordem crescente
meio publicação em ordem decrescente
data publicação em ordem crescente
data publicação em ordem decrescente
1-4 de 4 publicações
F
P
1
N
E
data publicação
meio publicação
data cadastro
1
02/03/2023
Diário Oficial da União ()
23/05/2023
2
01/03/2023
Diário Oficial do Estado ()
23/05/2023
3
23/05/2023
Sítio Eletrônico Oficial ()
23/05/2023
4
01/03/2023
Diário Oficial próprio (https://sggp.com.br/diario/prefeitura-morro-cabeca-no-tempo-pi)
23/05/2023
Recursos orçamentários
1-5 de 20 recursos
F
P
1
2
3
4
N
E
#
tratamento
valor
justificativa
1
Fonte
150000
999 000
2
Programa de trabalho
04.122.1269.2009.0000
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
3
Elemento de despesa
33.90.30
4
Programa de trabalho
12.361.1036.2017.0000
ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
5
Fonte
155200
999 000
Arquivos
Ordernar por
nome arquivo em ordem crescente
nome arquivo em ordem decrescente
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
tipo arquivo em ordem crescente
tipo arquivo em ordem decrescente
tipo arquivo
nome arquivo
data cadastro
1
Instrumento contratual
CONTRATO 31.2023-JOÃO MATIAS FOLHA.pdf
23/05/2023
baixar
1-1 de 1 arquivo(s)
F
P
1
N
E
Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
LIDUVINA ALVES DUARTE
Titular
ui-button
ato de designação nº '28/2023' de 01/03/2023
***.413.403-**
prefeituramorrocabecanotempo@gmail.com
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
KETLEN MENDES DIAS
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº '27/2023' de 01/03/2023
***.819.623-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
ALEX NUNES ROCHA
***.125.173-**
89981129580
prefeituramorrocabecanotempo@gmail.com
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
JOÃO MATIAS FOLHA
***.111.848-**
marcelocontabil@bol.com.br
Sócio administrador
Detalhe do objeto
Ordernar por
quant em ordem crescente
quant em ordem decrescente
n° item em ordem crescente
n° item em ordem decrescente
val unit em ordem crescente
val unit em ordem decrescente
item em ordem crescente
item em ordem decrescente
val total (R$) em ordem crescente
val total (R$) em ordem decrescente
n° lote em ordem crescente
n° lote em ordem decrescente
1-5 de 547 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
n° lote
n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
5
71
BICO INJETOR
4
UND
4.00
UND (Unidade)
528,61
2.114,44
5
70
VOLANTE DO MOTOR
1
UND
1.00
UND (Unidade)
3.992,85
3.992,85
5
69
TERMINAL DE DIREÇÃO
8
UND
8.00
UND (Unidade)
280,93
2.247,44
5
68
TENSOR DA CORREIA DO ALTERNADOR
2
UND
2.00
UND (Unidade)
384,02
768,04
5
67
TENSOR DA CORREIA DENTADA
2
UND
2.00
UND (Unidade)
376,58
753,16
1-5 de 547 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
0-0 de 0 incidente(s)
F
P
N
E
incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
nenhum incidente cadastrado
Execução
Qtd documentos
Valor entrega
Valor recebido provisório
Valor recebido definitivo
7
R$ 88.099,76
R$ 0,00
R$ 88.099,76
Ordernar por
Dt entrega em ordem crescente
Dt entrega em ordem decrescente
Documento em ordem crescente
Documento em ordem decrescente
Dt Cad. em ordem crescente
Dt Cad. em ordem decrescente
Valor entrega em ordem crescente
Valor entrega em ordem decrescente
1-5 de 7 documentos
F
P
1
2
N
E
Documento
Dt entrega
Valor entrega
Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
Nota Fiscal Nº 000000031
24/04/2023
35048.37
35.048,37
0
0,00
35048.37
35.048,37
30/10/2023 11:27
Nota Fiscal Nº 000000010
16/10/2023
12700.66
12.700,66
0
0,00
12700.66
12.700,66
10/07/2024 10:59
Nota Fiscal Nº 000000011
16/10/2023
7338.16
7.338,16
0
0,00
7338.16
7.338,16
10/07/2024 11:42
Nota Fiscal Nº 000000007
16/10/2023
15000.00
15.000,00
0
0,00
15000.00
15.000,00
19/07/2024 10:25
Nota Fiscal Nº 000000009
16/10/2023
5009.47
5.009,47
0
0,00
5009.47
5.009,47
07/08/2024 10:35
Observações
Controle Social
Cidadão, você pode exercer o controle social enviando informações para o TCE se constatar possíveis irregularidades neste contrato.
comunicar irregularidade
Baixar arquivos
Arquivos do incidente
nenhum arquivo
Aguarde ...
Baixando...
(valor inicial)
